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Santa Catarina

Lei Estadual de Santa Catarina nº 14080, de 08 de agosto de 2007

Nº 14080/2007

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Art. 1. CAPÍTULO I – Das Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual CAPÍTULO II – Da Organização e Estrutura dos Orçamentos CAPÍTULO III – Das Diretrizes para a Elaboração e Execução dos Orçamentos e suas Alterações CAPÍTULO IV – Das Disposições Sobre Alterações na Legislação Tributária do Estado CAPÍTULO V – Da Política de Aplicação das Instituições Financeiras Oficiais de Fomento CAPÍTULO VI – Das Disposições Relativas às Políticas de Recursos Humanos da Administração Pública Estadual CAPÍTULO VII – Das Disposições Finais
48 artigos

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2008 e adota outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,

Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1.
Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 120, § 3º, da Constituição do Estado e na Lei Complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2008, compreendendo:
Ias prioridades e metas da Administração Pública Estadual;
IIa organização e estrutura dos orçamentos;
IIIas diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações;
IVas disposições sobre alterações na legislação tributária do Estado;
Va política de aplicação das instituições financeiras oficiais de fomento;
VIas disposições relativas às políticas de recursos humanos da Administração Pública Estadual; e
VIIas disposições finais.
Parágrafo únicoIntegram a presente Lei o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais.

CAPÍTULO I

Das Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual

Art. 2.
As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2008 estão discriminadas no Anexo I desta Lei, em consonância com o Plano Plurianual para o período 2008-2011.
Parágrafo únicoAs prioridades e metas da administração pública estadual, bem como as obras ou prestações de serviços priorizadas em audiências públicas do orçamento estadual regionalizado, terão precedência na alocação dos recursos no Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro para 2008, respeitando as determinações constitucionais e legais sobre vinculações das receitas e das despesas orçamentárias.
Art. 3.
Será observado na programação da lei orçamentária anual o atendimento das despesas com os projetos em andamento, bem como daqueles referentes às despesas de conservação do patrimônio público estadual.

CAPÍTULO II

Da Organização e Estrutura dos Orçamentos

Art. 4.
A lei orçamentária anual compreenderá:
Io orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, inclusive as empresas estatais dependentes;
IIo orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades, órgãos e fundos da administração pública Estadual que se destinam a atender as ações de saúde, previdência e assistência social; e
IIIo orçamento de investimento de todas as empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 5.
O projeto de lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa do Estado será constituído de:
Itexto da lei;
IIconsolidação dos quadros orçamentários;
IIIanexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
IVanexo do orçamento de investimento, na forma definida nesta Lei; e
Vdiscriminação da legislação da receita, referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social.
Parágrafo únicoA consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, compreenderá os seguintes demonstrativos:
Ievolução da receita;
IIsumário geral da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
IIIdemonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas;
IVdemonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas - orçamento fiscal;
Vdemonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas - orçamento da seguridade social;
VIdemonstrativo da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social por fonte - recursos de todas as fontes;
VIIdemonstrativo da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social por fonte - orçamento fiscal;
VIIIdemonstrativo da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social por fonte - orçamento da seguridade social;
IXdesdobramento da receita - recursos de todas as fontes;
Xdesdobramento da receita - orçamento fiscal;
XIdesdobramento da receita - orçamento da seguridade social;
XIIdemonstrativo das receitas diretamente arrecadadas pela unidade orçamentária;
XIIIdemonstrativo da receita corrente líquida;
XIVdemonstrativo da receita líquida disponível;
XVlegislação da receita;
XVIevolução da despesa;
XVIIsumário geral da despesa por sua natureza;

XVIII - demonstrativo das destinações de recursos por grupo de despesa;

XIXdemonstrativo da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social por poder e órgão;
XXdespesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social por função;
XXIdespesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social por subfunção;
XXIIdespesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social segundo a função detalhada por subfunção;

XXIII - despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social por programa;

XXIVconsolidação das fontes de financiamento dos investimentos;
XXVconsolidação dos investimentos por empresa estatal;
XXVIconsolidação dos investimentos por função;

XXVII - consolidação dos investimentos por subfunção;

XXVIII - consolidação dos investimentos por função detalhada por subfunção; e

XXIXconsolidação dos investimentos por programa.
Art. 6.
A despesa será apresentada na lei orçamentária e suas alterações por órgão/unidade orçamentária, detalhada por função, sub-função e programa, discriminada, no mínimo, em projeto, atividade ou operação especial, identificando a esfera orçamentária, a categoria econômica, o grupo de natureza da despesa, a modalidade de aplicação, a destinação de recursos e os respectivos valores.
§ 1ºOs projetos, atividades ou operações especiais serão desdobrados em subações, com o objetivo de demonstrar, de modo transparente, a execução do programa de trabalho do governo do Estado, facilitando o controle e avaliação.
§ 2ºA modalidade de aplicação identificada pelo código 91 - Despesas Intra-orçamentarias, será programada a fim de atender operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.
§ 3ºAs destinações de recursos, identificadas por códigos individualizados na despesa do orçamento fiscal e da seguridade social, estão correlacionadas às receitas orçamentárias que ingressam no orçamento do Estado e desdobradas em:
IIdentificador de uso - código utilizado para indicar se os recursos se destinam a contrapartida;
IIRecursos do Tesouro - para efeito de controle orçamentário, financeiro e contábil, indica os recursos geridos de forma centralizada pelo Tesouro do Estado, que detém a responsabilidade e controle sobre as disponibilidades financeiras;
IIIRecursos de Outras Fontes - para efeito de controle orçamentário, financeiro e contábil, indica os recursos arrecadados de forma descentralizada, originários do esforço próprio das Unidades Orçamentárias da Administração Indireta, seja por fornecimento de bens, prestação de serviços, exploração econômica do patrimônio próprio ou oriundos de transferências voluntárias de outros entes; e
IVEspecificação das Destinações de Recursos - é o código que individualiza e indica cada destinação.

CAPÍTULO III

Das Diretrizes para a Elaboração e Execução dos Orçamentos e suas Alterações

SEÇÃO I

Das Diretrizes Gerais

Art. 7.
A programação e execução orçamentária para 2008, tendo por base o Plano Catarinense de Desenvolvimento, o Plano de Governo e o Plano Plurianual para o período de 2008-2011, deverão orientar-se pelas seguintes diretrizes gerais:
Iação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à participação da sociedade por meio dos Conselhos de Desenvolvimento Regional, das Audiências Públicas do Orçamento Estadual Regionalizado, com as Secretarias de Estado Setoriais e suas entidades vinculadas, planejando e normatizando as políticas públicas na sua área de atuação e as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, atuando como agências de desenvolvimento, executando as políticas públicas do Estado em suas respectivas regiões;
IIdesburocratização, descentralização e desconcentração dos circuitos de decisão;
IIImelhoria dos processos, colaboração entre os serviços, compartilhamento de conhecimentos e a correta gestão da informação, visando à prestação eficiente, eficaz, efetiva e relevante dos serviços públicos;
IVengajamento, integração e participação da sociedade organizada para, de forma planejada, implementar e executar políticas públicas e viabilizar instrumentos de desenvolvimento econômico sustentável para a geração de novas oportunidades de trabalho e renda, promovendo a eqüidade entre pessoas e regiões;
Vgestão por projetos, baseada em resultados;
VIdefinição de objetivos a atingir, com a criação de indicadores e a avaliação de resultados;
VIImodernização tecnológica, visando ao acesso direto, democrático e transparente da população às informações e garantindo maior agilidade aos serviços públicos;
VIIIpriorização da execução dos projetos inseridos nos planos de desenvolvimento regional e no plano catarinense de desenvolvimento; e
IXpriorização na alocação de recursos destinados ao desenvolvimento e à realização de projetos de modernização da administração tributária estadual, voltados ao incremento da arrecadação e controle fiscal, que possibilitem a automatização, a simplificação de procedimentos, a unicidade dos processos cadastrais e de informações fiscais, a capacitação funcional e a difusão da educação fiscal, sendo norteadas pela prevenção e orientação.
Art. 8.
Na elaboração do projeto de lei do orçamento, as despesas finalísticas, respeitada a legislação em vigor e o discriminado no art. 6º desta Lei, serão programadas por meio de critérios técnicos setoriais para serem executadas na área de abrangência das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, conforme suas finalidades.
Parágrafo únicoDeverão ser consideradas na elaboração do Projeto da LOA, as prioridades selecionadas nas Audiências Públicas Regionais, realizadas pela Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em atendimento ao inciso III do § 2º do artigo 47 da Constituição Estadual.
Art. 9.
A elaboração do projeto de lei orçamentária para 2008, a aprovação e a execução da respectiva lei deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade às informações relativas a cada uma dessas etapas.
Parágrafo únicoO Poder Executivo, através do órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento, divulgará via internet:
Ia Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos;
IIa Lei Orçamentária e seus anexos; e
IIIa execução orçamentária mensal, conforme discrimina o Anexo TC-008.

SEÇÃO II

Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Art. 10.
s orçamentos fiscal e da seguridade social abrangerão os três Poderes do Estado, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como as empresas públicas e sociedades de economia mista em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que recebam recursos do Tesouro Estadual.
Parágrafo únicoExcluem-se do disposto neste artigo as empresas que recebem recursos do Estado apenas sob a forma de:
Iparticipação acionária;
IIpagamento pelo fornecimento de bens e prestação de serviços; e
IIIpagamento de empréstimos e financiamentos concedidos.
Art. 11.
As despesas do Grupo de Natureza da Despesa 3 - Outras Despesas Correntes, referenciadas no Anexo II da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, dos orçamentos fiscal e da seguridade social, realizadas à conta de recursos ordinários do Tesouro Estadual, não poderão ter aumento em relação aos créditos programados para o exercício de 2007, corrigidas pela projeção do IPCA para 2008, salvo no caso de comprovada insuficiência decorrente de expansão patrimonial, incremento físico de serviços prestados à comunidade ou de novas prioridades definidas no Plano Plurianual 2008-2011.
Art. 12.
As receitas diretamente arrecadadas por autarquias, fundações, fundos, empresas públicas e sociedades de economia mista em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que recebam recursos do Tesouro Estadual, respeitadas as disposições previstas em legislação específica, serão destinadas prioritariamente ao custeio administrativo e operacional, inclusive de pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida e à contrapartida de operações de crédito, à contrapartida de convênios e outros instrumentos congêneres.
Parágrafo únicoAtendidas as disposições contidas no caput deste artigo, as unidades orçamentárias poderão programar as demais despesas, a fim de atender às ações inerentes a sua finalidade.
Art. 13.
As despesas básicas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, das unidades orçamentárias pertencentes ao Poder Executivo, serão estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento.
Parágrafo únicoEntende-se como despesas básicas aquelas classificadas como pessoal e encargos sociais, energia elétrica, água, telefone, impostos, aluguéis, contratos diversos, precatórios, PASEP, dívida pública estadual e outras despesas que pela sua natureza poderão se enquadrar nesta categoria.
Art. 14.
Poder Executivo deverá estabelecer por Decreto, até trinta dias após a publicação da lei orçamentária do exercício de 2008, para cada unidade orçamentária, o cronograma anual de desembolso mensal, observando com relação às despesas a abrangência necessária para a obtenção das metas fiscais.
§ 1ºVisando à obtenção das metas fiscais, de que trata o caput deste artigo, o Poder Executivo poderá efetuar revisões no cronograma anual de desembolso mensal.
§ 2ºO cronograma anual de desembolso mensal e suas revisões, deverão ser elaborados conjuntamente pelos órgãos centrais dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Administração Financeira, responsáveis pela programação e execução do orçamento e pelo desembolso financeiro do Estado.
Art. 15.
A limitação de empenho e movimentação financeira, para atingir as metas de resultado primário ou nominal previstas no Anexo de Metas Fiscais, deverá ser compatível com os ajustes no cronograma anual de desembolso mensal.
Parágrafo únicoNa hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará aos demais Poderes e ao Ministério Público do Estado o montante de recursos indisponíveis para empenho e movimentação financeira.
Art. 16.
No projeto de lei orçamentária, as receitas e as despesas serão orçadas conforme os preços vigentes em junho de 2007.
Parágrafo únicoA lei orçamentária poderá definir a forma de correção dos valores orçados para o período de julho a dezembro de 2007, bem como para o exercício de 2008.
Art. 17.
s valores das receitas e das despesas referenciados em moeda estrangeira serão orçados segundo a taxa de câmbio vigente no último dia útil do mês de junho de 2007.
Art. 18.
Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:
Iinício de construção, ampliação, reforma, aquisição e locação de imóveis residenciais, exceto para os ocupados pelo Governador e pelo Vice-Governador do Estado;
IIaquisição de mobiliário e equipamento para unidades residenciais de representação funcional, exceto para as ocupadas pelo Governador e pelo Vice-Governador do Estado; e
IIIpagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência técnica, inclusive custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos, ajustes administrativos ou instrumentos congêneres firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais, pelo órgão ou entidade a que pertencer o servidor ou por aquele no qual estiver eventualmente lotado.
Art. 19.
A proposta orçamentária conterá reserva de contingência vinculada aos orçamentos fiscal e da seguridade social, em montante equivalente a, no máximo, três vírgula zero por cento da Receita Corrente Líquida.
Art. 20.
s projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos para a lei orçamentária anual.

SEÇÃO III

Do Orçamento de Investimento

Art. 21.
orçamento de investimento será composto pela programação das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
§ 1ºPara efeito de compatibilização da programação orçamentária a que se refere este artigo com a Lei federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, serão considerados investimentos as despesas com a aquisição do ativo imobilizado, excetuadas as relativas à aquisição de bens para arrendamento mercantil.
§ 2ºA programação dos investimentos à conta de recursos oriundos do orçamento fiscal, mediante a participação acionária, observará o valor e a destinação constantes do orçamento original.
§ 3ºAs empresas cuja programação conste integralmente do orçamento fiscal e da seguridade social não integrarão o orçamento de investimento.

SEÇÃO IV

Dos Precatórios Judiciais

Art. 22.
As despesas com o pagamento de precatórios judiciais correrão à conta de dotações consignadas para esta finalidade em atividades específicas na lei orçamentária anual.
Art. 23.
Poder Judiciário, sem prejuízo do envio da relação dos precatórios aos órgãos ou entidades devedoras, encaminhará à Diretoria de Orçamento da Secretaria de Estado do Planejamento, até 30 de julho de 2007, os débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2008, conforme determina o art. 81, § 3º, da Constituição Estadual, discriminando-os por órgãos da administração direta, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, especificando:
Inúmero do processo;
IInúmero do precatório;
IIIdata da expedição do precatório;
IVnome do beneficiário;
Vvalor a ser pago; e
VIunidade ou órgão responsável pelo débito.
§ 1ºA inclusão de recursos na lei orçamentária de 2008 para pagamento de precatórios, tendo em vista o disposto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, será realizada de acordo com os seguintes critérios:
Inos precatórios não-alimentícios, os créditos individualizados cujo valor for superior a quarenta salários-mínimos serão objeto de parcelamento em até dez frações iguais anuais e sucessivas, conforme disposto no art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal;
IIos precatórios originários de execução de imóvel residencial do credor, desde que comprovadamente único à época da imissão da posse, cujos valores ultrapassem o limite disposto no inciso I, serão divididos em duas parcelas iguais e sucessivas; e
IIIos juros legais, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, serão acrescidos aos precatórios objetos de parcelamento.
§ 2ºA atualização monetária dos precatórios determinada no § 3º do art. 81 da Constituição Estadual não poderá superar, no exercício de 2008, à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC-IBGE), devendo ser aplicado à parcela resultante do parcelamento.

SEÇÃO V

Das Diretrizes para o Limite de Despesas dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina

Art. 24.
Na elaboração dos orçamentos da Assembléia Legislativa do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado, do Ministério Público e da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, serão observados os seguintes limites percentuais de despesas em relação à Receita Líquida Disponível - RLD, incluídas todas as despesas correntes e de capital:
IAssembléia Legislativa do Estado: 3,70% (três vírgula setenta por cento);
a)fica autorizado o Poder Executivo a repassar os recursos necessários a recuperação e ampliação do Palácio Barriga Verde;
b)fica assegurado ao Poder Legislativo o repasse de recursos necessários à cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes da aplicação de novas regras na legislação previdenciária estadual;(Redação dada pela MSV 230/2007).
IITribunal de Contas do Estado: 1,30% (um vírgula trinta por cento);
IIITribunal de Justiça do Estado: 7,40% (sete vírgula quarenta por cento), acrescidos os recursos destinados ao pagamento de precatórios judiciais e da folha de pagamento das categorias de Juiz de Paz, Auxiliar de Justiça e Serventuário de Justiça Extrajudiciais, transferidos ao Poder Judiciário através da Lei Complementar nº 127, de 12 de agosto de 1994;
IVMinistério Público: 3,10% (três vírgula dez por cento); e
a)fica autorizado o Poder Executivo a repassar recursos adicionais, necessários ao fortalecimento de atividades voltadas à administração tributária e inteligência fiscal no âmbito do Ministério Público;
VFundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC: 2,05% (dois vírgula zero cinco por cento).
§ 1ºOs recursos, acrescidos dos créditos suplementares e especiais, serão entregues em conformidade com o art. 124 da Constituição Estadual.
§ 2ºPara efeito do cálculo dos percentuais contidos nos incisos I a V deste artigo, será sempre levada em conta a Receita Líquida Disponível do mês imediatamente anterior àquele do repasse.
Art. 25.
Para fins de atendimento ao que dispõe o artigo anterior, considera-se Receita Líquida Disponível, observado o disposto no art. 123 inciso V da Constituição Estadual, o total da Receitas Correntes do Tesouro do Estado, deduzidos os recursos vinculados provenientes de taxas que, por legislação específica, devem ser alocadas a determinados órgãos ou entidades, de transferências voluntárias ou doações recebidas, da compensação previdenciária entre o regime geral e regime próprio da previdência dos servidores, da cota-parte do Salário-Educação, da cota-parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE, da cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos.
Art. 26.
Poder Executivo colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, o estudo e a estimativa da receita para o exercício de 2008 e a respectiva memória de cálculo.

SEÇÃO VI

Das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Art. 27.
As propostas de emendas ao projeto de lei orçamentária serão apresentadas em consonância com o estabelecido na Constituição Estadual e na Lei federal nº 4.320, de 1964, observando-se a forma e o detalhamento descritos no Plano Plurianual e nesta Lei.
§ 1ºSerão rejeitadas pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembléia Legislativa do Estado e perderão o direito a destaque em plenário as emendas que:
Icontrariarem o estabelecido no caput deste artigo;
IIno somatório total, reduzirem a dotação do projeto ou da atividade em valor superior ao programado;
IIInão apresentarem objetivos e metas compatíveis com a unidade orçamentária, projeto ou atividade, esfera orçamentária, grupo de natureza de despesa e destinação de recursos;
IVanularem o valor das dotações orçamentárias provenientes de:
a)recursos destinados a pessoal e encargos sociais;
b)recursos para o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida;
c)recursos para o pagamento de precatórios judiciais;
d)receitas vinculadas;
e)receitas próprias de entidades da administração indireta e fundos;
f)contrapartida obrigatória de recursos transferidos ao Estado; e
Vanularem dotações consignadas às atividades repassadoras de recursos.
§ 2ºA emenda coletiva terá preferência sobre a individual quando ambas versarem sobre o mesmo objeto da lei orçamentária.
Art. 28.
Nas emendas relativas à transposição de recursos dentro das unidades orçamentárias e entre elas, as alterações serão iniciadas nos projetos ou atividades com as dotações deduzidas e concluídas nos projetos ou atividades com as dotações acrescidas.
Art. 29.
As emendas que alterarem financeiramente o valor dos projetos ou atividades deverão ser acompanhadas dos respectivos ajustes na programação física.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Sobre Alterações na Legislação Tributária do Estado

Art. 30.
A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovada ou editada se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.
Parágrafo únicoAplicam-se à lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza financeira as mesmas exigências referidas no caput, podendo a compensação, alternativamente, ser efetuada mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente.
Art. 31.
Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam objeto de projeto de lei em tramitação na Assembléia Legislativa.
§ 1ºSe estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orçamentária:
Iserão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos; e
IIserá apresentada programação especial de despesas condicionadas à aprovação das respectivas alterações na legislação.
§ 2ºCaso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, até o envio do projeto de lei orçamentária para a sanção do Governador do Estado, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à conta dos referidos recursos serão canceladas, mediante decreto, até trinta dias após a sanção governamental à lei orçamentária, observados os critérios a seguir relacionados, para aplicação seqüencial obrigatória e cancelamento linear, até ser completado o valor necessário para cada fonte de receita:
Ide até cem por cento das dotações relativas aos novos projetos;
IIde até sessenta por cento das dotações relativas aos projetos em andamento;
IIIde até vinte e cinco por cento das dotações relativas às ações de manutenção;
IVdos restantes quarenta por cento das dotações relativas aos projetos em andamento; e
Vdos restantes setenta e cinco por cento das dotações relativas às ações de manutenção.
§ 3ºO Poder Executivo procederá, mediante decreto, a ser publicado no prazo estabelecido no § 2º, a troca das fontes de recursos condicionadas constantes da lei orçamentária sancionada, cujas alterações na legislação foram aprovadas antes do encaminhamento do respectivo projeto de lei para sanção, pelas respectivas fontes definitivas.
§ 4ºAplica-se o disposto neste artigo às propostas de alteração na vinculação das receitas.

CAPÍTULO V

Da Política de Aplicação das Instituições Financeiras Oficiais de Fomento

Art. 32.
À Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC é atribuída a responsabilidade de atuar prioritariamente no apoio creditício aos programas e projetos vinculados aos objetivos do Governo Estadual, especialmente aos que visem:
Igerar oportunidades de emprego e renda;
IIreforçar os mecanismos destinados à oferta de microcrédito;
IIIreduzir as desigualdades intra e inter-regionais;
IVapoiar as micro e pequenas empresas, os pequenos produtores rurais e suas cooperativas;
Vincentivar o desenvolvimento de tecnologias voltadas a viabilizar a melhoria dos níveis de qualidade e competitividade do parque produtivo catarinense;
VIincentivar a exportação e a formação de consórcios de exportação através de micro e pequenas empresas;
VIIgerar infra-estrutura regional e municipal de responsabilidade do setor público;
VIIIdesenvolver cadeias e arranjos produtivos locais que apresentem ganhos de produtividade e competitividade coletiva e não apenas individual;
IXdefender e preservar o meio ambiente; e
Xpromover a atração de recursos e investimentos ao Estado.
§ 1ºOs financiamentos serão concedidos de forma a, pelo menos, preservar-lhes o valor e garantir a cobertura dos custos de captação e de operação.
§ 2ºSem prejuízo das demais normas regulamentares, somente poderão ser concedidos empréstimos e financiamentos a municípios que atenderem às condições previstas no art. 39 desta Lei.
§ 3ºA Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC elaborará um plano de aplicação de recursos disponíveis para cada região do Estado, em articulação com as respectivas Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional.

CAPÍTULO VI

Das Disposições Relativas às Políticas de Recursos Humanos da Administração Pública Estadual

Art. 33.
As políticas de recursos humanos da administração pública estadual compreendem:
Io planejamento, a coordenação, a regulação, o controle, a fiscalização e a desconcentração das atividades;
IIa ampliação, a integração, a articulação e a cooperação com os órgãos vinculados ao Sistema Administrativo de Gestão de Recursos Humanos, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade da gestão pública;
IIIa orientação e monitoramento dos Setoriais e Seccionais do Sistema Administrativo de Gestão de Recursos Humanos;
IVa valorização, a capacitação e a formação do profissional do serviço público, desenvolvendo o potencial humano, visando à modernização do Estado;
Va adequação da legislação pertinente às novas disposições constitucionais;
VIo aprimoramento e a atualização das técnicas e dos instrumentos de gestão e a implantação do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos;
VIIa implantação do sistema de avaliação de desempenho, individual e por equipes, baseado na definição de objetivos e indicadores, visando verificar os níveis de eficiência e eficácia dos serviços;
VIIIo acompanhamento, a avaliação dos programas, planos, projetos e ações envolvendo os servidores numa gestão compartilhada, responsável e solidária;
IXa implantação dos Planos de Carreira e Vencimentos e adequação da estrutura de cargos e funções de acordo com o novo modelo organizacional;
Xa realização de concursos públicos para atender às necessidades de pessoal nos diversos órgãos;
XIimplantação e estruturação das unidades periciais;
XIIimplantação do projeto de modernização do Sistema Administrativo de Gestão de Recursos Humanos, com enfoque para a descentralização e desconcentração das ações e procedimentos; e
XIIIredefinição dos fluxos e procedimentos relativos aos benefícios funcionais, por força no novo modelo de gestão previdenciária.
Art. 34.
Desde que atendido ao disposto no art. 169 e seus parágrafos, da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de vantagens, aumentos e reajustes de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alteração e criação de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título.
Art. 35.
No exercício financeiro de 2008, as despesas com pessoal ativo e inativo dos três Poderes do Estado e do Ministério Público observarão o limite estabelecido na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.
Parágrafo únicoO Poder Executivo fica autorizado a apresentar projetos de realinhamento de reajuste da remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do inciso I do art. 23 da Constituição do Estado.
Art. 36.
No exercício de 2008, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado noventa e cinco por cento dos limites referidos no art. 35 desta Lei, somente poderá ocorrer quando destinado ao atendimento considerado de relevante interesse público nas situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.
Parágrafo únicoA autorização para a realização de serviço extraordinário, no âmbito da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência do Secretário de Estado da Administração.
Art. 37.
disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal.
Parágrafo únicoNão se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades que, simultaneamente:
Isejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência do órgão ou entidade; e
IInão sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extintos, total ou parcialmente.

CAPÍTULO VII

Das Disposições Finais

Art. 38.
projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo de efeito de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia sobre as receitas e despesas.
Art. 39.
As transferências voluntárias de recursos do Estado, consignadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais para os municípios, a título de cooperação, auxílios ou assistência financeira, dependerão da comprovação, no ato da assinatura do instrumento original, de que o município:
Imantém atualizado seus compromissos financeiros com o pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como aqueles assumidos com instituições de ensino superior criadas por lei municipal;
IIinstituiu, regulamentou e arrecada todos os tributos de sua competência, previstos no art. 156 da Constituição Federal, ressalvado o imposto previsto no inciso III, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993, quando comprovada a ausência do fato gerador; e
IIIatende ao disposto no art. 212 da Constituição Federal, à Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, e à Lei Complementar federal nº 101, de 2000.
Parágrafo únicoNo caso de atendimento do disposto no caput deste artigo, a contrapartida do município será de até trinta por cento do valor do projeto, que poderá ser atendida com o aporte de recursos financeiros e bens ou serviços economicamente mensuráveis.
Art. 40.
Em conformidade com o art. 26 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000, a administração pública poderá destinar recursos para cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas, por meio de contribuições, subvenções sociais e auxílios, observada a legislação em vigor.
Art. 41.
Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial durante a execução orçamentária quando as ações já estejam programadas no Plano Plurianual 2008-2011.
Art. 42.
Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento poderá modificar, sem a necessidade de ato de alteração orçamentária, mantidas as normas constitucionais e legais, através do sistema informatizado de execução orçamentária, a modalidade de aplicação e o identificador de uso - iduso das destinações de recursos.
Art. 43.
Na hipótese do autógrafo do projeto de lei orçamentária não ser sancionado pelo Governador do Estado até 31 de dezembro de 2007, a programação relativa a Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Amortização da Dívida e Outras Despesas Correntes poderá ser executada, em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação.
Parágrafo únicoSerá considerada antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados no caput deste artigo.
Art. 44.
Para efeito do § 3º do art. 16 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000, entende-se como despesa irrelevante aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites estipulados nos incisos I e II do art. 24 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações dadas pela Lei federal nº 9.648, de 27 de maio de 1998.
Art. 45.
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado de Santa Catarina - SIGEF-SC deverá contemplar rotinas que possibilitem a apropriação de despesas aos centros de custos ou atividades, com vistas ao cumprimento do disposto na alínea “e” do inciso I do art. 4º da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.
Art. 46.
Fica o Poder Executivo autorizado a criar ou remanejar as dotações orçamentárias necessárias para vincular receita de fundo, instituído por lei específica, ao pagamento de despesas e encargos decorrentes da Defensoria Dativa e Assistência Judiciária.
Art. 47.
Para os efeitos do disposto no inciso I do art. 7º da Lei nº 12.120, de 9 de janeiro de 2002, o projeto de lei orçamentária para o exercício fiscal de 2008 contemplará dotações para a implementação de ações do Programa de Inclusão Social nos seguintes municípios:
Imunicípios a que se refere o inciso I do art. 2º da Lei nº 12.120, de 2002:

Classificação

Município

I D S

238

Marema

0,793

239

Nova Itaberaba

0,792

240

Princesa

0,792

241

Ipuaçu

0,792

242

Herval d’Oeste

0,792

243

Santa Terezinha do Progresso

0,789

244

Ponte Serrada

0,788

245

Irati

0,787

246

Caxambu do Sul

0,787

247

Chapadão do Lageado

0,786

248

Capão Alto

0,785

249

Monte Carlo

0,784

250

Balneário Arroio do Silva

0,779

251

Araquari

0,778

252

Monte Castelo

0,778

253

Águas de Chapecó

0,777

254

Bocaina do Sul

0,777

255

Palmeira

0,776

256

Urubici

0,776

257

Garuva

0,773

258

São João do Sul

0,773

259

Passo de Torres

0,772

260

Irani

0,771

261

Angelina

0,770

262

Passos Maia

0,769

263

Praia Grande

0,768

264

Pedras Grandes

0,768

265

Balneário Gaivota

0,767

266

Entre Rios

0,764

267

Rio Rufino

0,763

268

Ibicaré

0,762

269

Bom Jesus

0,756

270

Bom Jardim da Serra

0,755

271

Alfredo Wagner

0,754

272

Irineópolis

0,752

273

Vargem

0,749

IImunicípios a que se refere o inciso II da Lei nº 12.120, de 2002:

Classificação

Município

I D S

274

Ouro Verde

0,746

275

Vitor Meireles

0,744

276

Lebon Régis

0,740

277

Imaruí

0,734

278

Saltinho

0,734

279

Anita Garibaldi

0,733

280

Abdon Batista

0,730

281

Flor do Sertão

0,729

282

Santa Terezinha

0,726

283

Brunópolis

0,722

284

Calmon

0,722

285

Campo Belo do Sul

0,718

286

Painel

0,715

287

Matos Costa

0,713

288

Macieira

0,710

289

São José do Cerrito

0,701

290

Bela Vista do Toldo

0,698

291

Bandeirante

0,683

292

Cerro Negro

0,658

293

Timbó Grande

0,629

Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente

Art. 48.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 08 de agosto de 2007.

Luiz Henrique da Silveira

Governador do Estado

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

EXERCÍCIO EM 2008

Região/Meta

Produto

Unidade de

Medida

Quantidade

Poder Executivo

Apoio administrativo

Administração de recursos humanos

Servidor

Unidade

88.474

Auxílio alimentação

Servidor beneficiado

Unidade

75.132

Manutenção e serviços administrativos gerais

Unidade gestora

Unidade

82

Encargos com inativos - Poder Executivo

Servidor inativo

Unidade

34.331

Assistência médico-hospitalar: Santa Catarina Saúde

Segurado/beneficiado

Unidade

185.714

Primeira chance

Encargos com estagiários

Estagiário contratado

Unidade

8.000

Melhoria da Segurança Pública

Sistema Integrado de Segurança Pública

Sistema Integrado

Módulo

8

Melhoria do quadro de profissionais de Segurança Pública

Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública

Profissional capacitado

Servidor

1.000

Melhoria da infra-estrutura de Segurança Pública

Construção de Unidade Prisional Avançada - SDR - Brusque

Unidade Construída

Unidade

1

Construção de Unidade da SSP - SDR - Campos Novos

Unidade Construída

Unidade

1

Construção de Unidade da SSP - SDR - Curitibanos

Unidade Construída

Unidade

1

Construção de Unidade da SSP - SDR - Quilombo

Unidade Construída

Unidade

1

Construção do Presídio Regional de Tubarão SDR - Tubarão

Unidade Construída

Unidade

1

Construção de Unidade Prisional - SDR - Itajaí

Unidade Construída

Unidade

1

Construção de penitenciária - SDR Itajaí

Penitenciária construída

Unidade

1

Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário

Implantação de Rede Coletora, Tratamento e Destino Final de Esgoto Sanitário

População atendida

Habitante

1.087.900

Implantação de Rede Coletora, Trat e Destino Final de Esgoto Sanit - SDR Grande Fpolis

População atendida

Habitante

340.000

Implantação de Rede Coletora, Tratamento e Destino Final de Esgoto Sanitário - SDR - Xanxerê

População atendida

Habitante

16.000

Apoio à Implant e Melhoria de Sistemas de Abast Água Meio Rural ‑ SDR ‑ S Lourenço Oeste

Sistema Implantado

Unidade

40

Implantação de Rede Coletora, Tratamento e Destino Final de Esgoto Sanitário - SDR - São Joaquim

População atendida

Habitante

11.000

Apoio à Implant e Melhoria de Sistemas de Abast Água Meio Rural - SDR - Maravilha

Sistema Implantado

Unidade

30

Implantação de Rede Coletora, Trat e Destino Final de Esgoto Sanit - Jaraguá do Sul

População Atendida

Habitante

9.500

Implantação de Rede Coletora, Trat e Destino Final de Esgoto Sanit ‑ SDR ‑ Caçador

População atendida

Habitante

27.000

Contratos em andamento

Modernização da Gestão da Informação e Integração dos Sistemas de Tecnologia da Informação

Sistema implantado

Unidade

1

Consultoria do Programa BID-IV

Consultoria contratada

Unidade

1

Planos Diretores na Área de Transportes - BID-IV

Plano elaborado

Unidade

1

Elaboração da Solicit. de Emprest. Programa BID-V

Projeto elaborado

Unidade

1

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

17.036

SDR - Araranguá

Terrapl/Pavim/Supervisão SC-450, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS

Rodovia pavimentada

Km

17

SC‑100 Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão - Rodovia Interpraias ‑ Trecho Laguna ‑ Passo de Torres

Rodovia pavimentada

Km

140

Barragem de areia branca (Rio do Salto)

Obra executada

Unidade

1

Ampliação da Rede de Distribuição do Gás Natural

Gás natural

Km

60

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

450

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

7.197

SDR - Blumenau

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

180

Universalização da cobertura da Estratégia da Saúde da Família na região

Cobertura ESF

% de cobertura

100

Construção Linha de Transmissão

Linha de Transmissão

km

7

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Básico

Escola/Construída/Ampl ou Reformada

Unidade

30

Aux Entid Munic e Priv sem Fins Lucrat de Assist Saúde Conv SUS

Produto

Unidade

4

SC‑413 Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão - Trecho Pomerode ‑ Vila Itoupava - Luiz Alves

Rodovia pavimentada

KM

19

Ampliação da Transformação

Transformador

MVA

16,67

Automação de Usina

Usina Melhorada

Unidade

2

SDR - Braço do Norte

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

200

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

SDR - Brusque

Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Contorno e Acesso ao Santuário Santa Paulina - SC-411/Nova Trento

Rodovia pavimentada

Km

5

SCT‑486 Reabilitação/Capeamento Asfáltico/Supervisão ‑ Trecho Brusque ‑ Dom Joaquim

Rodovia pavimentada

Km

10

Construção/Implantação e Apoio Financeiro para Cursos profissionalizantes

Obra Executada

Unidade

1

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

160

Universalização do Ensino Fundamental

Aluno atendido

Unidade

2.000

Ampliação da Transformação

Transformador

MVA

26,67

SDR - Caçador

Terrapl/Pavim/Supervisão SC-478, trecho Timbó Grande - SC 135 (p/ Caçador) - BR-116

Rodovia pavimentada

Km

42

Conclusão das obras de reforma do Hospital Jonas Ramos - com instalação de UTI neonatal, Telemedicina e aparelho de tomografia computadorizada

Hospital

Unidade

1

Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão - Acesso ao Aeroporto de Caçador

Rodovia pavimentada

Km

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

210

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

6.682

Construção SE

Nova subestação

MVA

26,67

Linha Transmissão

Linha de Transmissão

Km

10

SDR - Campos Novos

Acesso ao município de Abdon Batista

Rodovia pavimentada

Km

26

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Básico - E.E.B. Vergínia Paulina Gonçalves da Silva no Município de Monte Castelo - SDR - Campos Novos

Escola/Construída/emp/Reformada

Unidade

11

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

220

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio através do ensino fundamental e médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

4.481

Instalação de um transformador na SE Campos Novos

Transformador

MVA

26,67

Automação de Usina

Usina Melhorada

Unidade

1

SDR - Canoinhas

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Fundamental

Escola construída, ampliada ou

reformada

Unidade

2

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

320

Implantação de Comitê Regional de Mortalidade Infantil

Comitês implantados

Unidade

1

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

Recuperação do Hospital Santa Cruz de Canoinhas

Hospital

Unidade

1

Terrapl/Pamv/OAE/Superv/Trecho sc-280 ao Distrito de Marcílio Dias

Rodovia pavimentada

Km

13

SC-478 Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão - Trecho BR-280 - Santa Cruz do Timbó

Rodovia pavimentada

Km

10,8

Universalização da cobertura da ESF na região

Cobertura ESF

% de cobertura

100

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

9.653

Novo Transformador

Transformador

MVA

9,4

Ampliação de Transformação SE Canoinhas

Transformador

MVA

26,67

SDR - Chapecó

Construção, ampliação e reforma do Ensino Fundamental

Escola construída

M²

2.000

Construção, ampliação e reforma da estrutura da Educação Básica

Escola construída/Amp/Reformada

Unidade

65

Melhorar Infra-estrutura Física e Aquisição de Equipamentos - Hospital Regional de Chapecó

Hospital/equipado

Unidade

1

SC-156 Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão - Contorno Leste de Chapecó

Rodovia pavimentada

Km

28

Aquisição de equipamentos, mobiliários para as escolas

Equipamento/móbil.

Unidade

250

Serviços Administrativos do Ensino Fundamental

Contrato assinado

Unidade

1

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Apoio à Implantação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água no Meio Rural - Água da Chuva

Sistemas de abastecimento de água

Propriedades rurais

200

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

470

Adequação e Melhoria da Infra-estrutura do Aeroporto de Chapecó

Aeroporto adequado

Unidade

1

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

3.867

Instalação de transformador

Transformador

MVA

26,67

Implantação de Rede Coletora, Trat e Destino Final de Esgoto Sanitário

População atendida

Habitante

72.000

SDR - Concórdia

Acesso ao Município de Alto Bela Vista

Rodovia pavimentada

Km

10,8

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Básico

Escola Construída/Amp/Reformada

Unidade

52

Construção, Ampliação e Conservação de Rodovias

Rodovia pavimentada

Km

80

Aux Entid Munic e Priv sem Fins Lucrat de Assist Saúde Conv SUS

Entidade de Saúde Beneficiada

Unidade

4

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

710

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

Implantação da Transformação

Transformador

MVA

33,33

Linha de Transmissão

Linha de Transmissão

Km

45

Implantação do Setor de 23kV na SE Concórdia II

Transformador

MVA

26,67

SDR - Criciúma

Terrapl/Pavim/Supervisão SC-444, trecho Barro Branco - Treviso

Rodovia pavimentada

Km

20

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Básico

Escola Construída/Amp/Reformada

Unidade

46

Conclusão do Anel Viário

Rodovia pavimentada

Km

25

Incentivo às Ações e Serviços de Atenção Básica - Média e Alta Complexidade Inclusive com Construção e Equipamentos

Hospital/Equipamentos

Unidade

1

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

310

Adequação e Melhoria da Infra-estrutura dos Aeroportos Locais

Aeroporto adequado

Unidade

1

Universalização da cobertura da Estratégia da Saúde da Família na região

Cobertura ESF

% de cobertura

100

Ampliação de Transformação

Transformador

MVA

70,01

Linha de Transmissão Criciúma - Içara

Linha de Transmissão

km

8,5

SDR - Curitibanos

Acesso aos municípios de Curitibanos a São José do Cerrito

Rodovia pavimentada

Km

42

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Fundamental

Escola Construída/Amp/Reformada

Unidade

1

Apoio ao Sistema Viário Municipal

Município Atendido

Município

5

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

120

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

Universalização da cobertura da Estratégia da Saúde da Família na região

Cobertura ESF

% de cobertura

100

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

14.559

Linha de Transmissão

Linha de Transmissão

km

27

Automação de Usina

Usina Melhorada

Unidade

1

SDR - Dionísio Cerqueira

Acesso ao município Anchieta/Romelândia

Rodovia pavimentada

Km

10

Apoio à Implantação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água no Meio Rural - Água da Chuva

Sistemas de abastecimento de água

Propriedades rurais

150

Adequação e Melhoria da Infra‑estrutura do Aeroporto

Aeroporto Adequado

Unidade

1

Apoio ao Sistema Viário Municipal

Município Atendido

Município

6

SC‑160 Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão - Trecho Romelândia ‑ Anchieta

Rodovia pavimentada

Km

19

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

190

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

7.566

Informatização e acesso a internet e outras tecnologias nas unidades escolares

Aluno atendido

Unidade

5.618

SDR - Grande Florianópolis

Contratação de projeto e execução do serviço de recuperação do telhado terminal Rita Maria

Reforma

Unidade

1

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Básico - Incluindo Campos da FCEE

Escola construída, ampliada ou

reformada

Unidade

15

SC‑410 Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão - Trecho BR‑101 ‑ Armação da Piedade ‑ Gov. Celso Ramos

Rodovia pavimentada

Km

30

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Fundamental

Escola construída, ampliada ou

reformada

Unidade

11

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

215

Construção do prédio da administração, do Centro de Convenções, restaurante universitário, e ampliações dos centros Ceart, Esag, Faed e Cefid - Udesc

Prédio

M²

15.000

Construção e Equip. do Instituto de Cardiologia

Obra executada

Unidade

1

Construção e Equipamento da Escola de Formação em Saúde - EFOS

Escola de saúde implantada

Unidade

1

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

1.137

SE Florianópolis Morro da Cruz

Nova subestação

MVA

80

Linha de Transmissão

Linha de Transmissão

km

43,5

SE São José Sertão

Nova subestação

MVA

26,67

Automação de Usina

Usina Melhorada

Unidade

1

SDR - Ibirama

Acesso asfáltico entre BR-470 em Ibirama, até Presidente Getúlio

Rodovia pavimentada

Km

12

Serviços de drenagem e pavimentação asfáltica do acesso ao município de José Boiteux, numa extensão de 3,74km, SC-491 - José Boiteux a Dalbérgia.

Projeto de infra-estrutura apoiado

Unidade

1

Serviços de drenagem e pavimentação asfáltica do acesso ao município de Witmarsum, numa extensão de 6,338km, SC-421 - Vitor Meireles - Witmarsum.

Projeto de infra-estrutura apoiado

Unidade

1

Serviço de drenagem e pavimentação asfáltica do acesso ao município, numa extensão de 3,00km, SC-491- Dalbérgia (Ibirama) a José Boiteux.

Projeto de infra-estrutura apoiado

Unidade

1

Apoio à Implantação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água no Meio Rural - Água da Chuva

Sistemas de abastecimento de água

Propriedades rurais

100

Implantação da UTI no Hospital Miguel Couto

Hospital

Unidade

1

Pavimentação do Acesso Presidente Getúlio/Rio do Sul (Itopava)

Rodovia pavimentada

Km

9

Construção de Edifício Sede da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Ibirama

Obra Executada

Unidade

1

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

310

Universalização da cobertura da Estratégia da Saúde da Família na região

Cobertura ESF

% de cobertura

100

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

4.320

Informatização e acesso a internet e outras tecnologias nas unidades escolares

Aluno atendido

Unidade

2.924

SE Presidente Getúlio

Nova subestação

MVA

26,67

SDR - Itajaí

Pavimentação asfáltica - Penha

Projeto de infra-estrutura apoiado

Unidade

1

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Fundamental

Escola construída, ampliada ou

reformada

Unidade

2

Construção do Terceiro Acesso à Bombinhas

Rodovia pavimentada

Município

1

Construção do Hemocentro de Itajaí

Obra Executada

Unidade

1

Construção de Espaço Multiuso - Funturismo

Complexo esportivo construído

Unidade

1

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

125

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

Universalização da cobertura da Estratégia da Saúde da Família na região

Cobertura ESF

% de cobertura

100

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

11.974

SE Navegantes

Nova subestação

MVA

53,2

Linha de Transmissão

Linha de Transmissão

km

13

Ampliação da Transformação SE Camboriú Morro do Boi

Transformador

MVA

26,67

SDR - Itapiranga

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

300

Apoio ao Sistema Viário Municipal

Município atendido

Município

5

Realização e Participação em Ações de Desenvolvimento Regional

Convênio Firmado

Unidade

5

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Básico

Escola construída, ampliada ou

reformada

Unidade

4

Informatização e acesso a internet e outras tecnologias nas unidades escolares

Aluno atendido

Unidade

450

SDR - Ituporanga

Acesso Vidal Ramos a Botuverá SC-486

Rodovia pavimentada

Km

30

Terrapl/Pavim/Supervisão SC-428, trecho Imbuia - Leoberto Leal

Rodovia pavimentada

Km

20

SC‑424 Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão - Trecho Atalanta ‑ Ituporanga

Rodovia pavimentada

Km

22

Terrapl/Pavim/Supervisão Vidal Ramos-Botuverá-Imbuia - sc-302 - Rodovia do Cimento

Rodovia pavimentada

Km

52

Terrapl/Pavim/Supervisão Trecho Petrolândia-BR-282

Rodovia pavimentada

Km

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

750

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Capacitação para professores que atuam nos municípios de baixo IDH

Professor Capacitado

Unidade

107

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

2.204

Informatização e acesso a internet e outras tecnologias nas unidades escolares

Aluno atendido

Unidade

1.548

Ampliação da Transformação SE Ituporanga

Transformador

MVA

26,67

SDR - Jaraguá do Sul

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

120

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Médio

Escola Construída Ampliada ou Reformada

Unidade

2

Aux Entid Munic e Priv sem Fins Lucrat de Assist Saúde Conv SUS

Entidade de Saúde Beneficiada

Unidade

1

Universalização da cobertura da Estratégia da Saúde da Família na região

Cobertura ESF

% de cobertura

100

Instalação e Ampliação Transformador

Transformador

MVA

36,07

SED Jaraguá Chico de Paulo

Nova subestação

MVA

9,4

Automação de Usina

Usina Melhorada

Unidade

1

SDR - Joaçaba

Reabilitação/Supervisão SC-135, trecho Joaçaba-Lacerdópolis-Capinzal

Rodovia reabilitada

Km

40

SC‑458 Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão ‑ Trecho Ouro ‑ Jaborá

Rodovia reabilitada

Km

28

Aquisição de Equipamentos para a rede Hospitalar de abrangência da SDR

Equipamento Adquirido

Unidade

1

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Básico

Escola construída, ampliada ou

reformada

Unidade

11

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

350

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

Ampliação da transformação da SE Herval d’Oeste

Transformador

MVA

26,67

Implantação do Setor de 34,5kV na SE Catanduvas

Transformador

MVA

9,4

SED Treze Tílias

Nova subestação

MVA

9,4

SDR - Joinville

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Fundamental

Escola construída, ampliada ou

reformada

Unidade

3

Construção de Centro Educacional Regional para Adolescente em conflito com a Lei

Centro de Educação

M²

200

Apoio aos Municípios na área da saúde para Unidades de Atendimento e Equipamentos

Equipamentos

Unidade

1

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Básico

Escola construída, ampliada ou

reformada

Unidade

13

Reforma/ Ampliação Hospital Hans Dieter Schimitz

Edificação construída ou reformada

Unidade

1

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

150

Construção do prédio da Engenharia Mecânica - Udesc, guarita e centro de convivência e cobertura das áreas transitáveis em São Bento do Sul.

Prédio

M²

4.000

Universalização da cobertura da Estratégia da Saúde da Família na região

Cobertura ESF

% de cobertura

100

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

4.663

Ampliação de Transformação

Transformador

MVA

58,94

Implantação do Setor de138/69kV na SE Joinville Santa Catarina

Transformador

MVA

66,67

Linha de Transmissão

Linha de Transmissão de 138kV

km

74,30

SE Joinville Jarivatuba

Nova subestação

MVA

26,67

SE Garuva Transmissão

Nova subestação

MVA

26,67

SDR - Lages

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

670

Conclusão das obras do prédio do curso de Enga. Florestal e laboratórios de águas e fitopatologia, Hospital Veterinário e construção da rede de esgoto - Udesc

Prédio

M²

3.500

Atendimento ao Transporte Escolar Ensino Fundamental, Médio e Superior

Aluno Transportado

Aluno

2.400

Construção de Ginásio e Quadras Cobertas nas EEBS do Ensino Fundamental

Obra executada

Unidade

10

Equipar Hospital Maternidade Tereza Ramos - Centro de Quimioterapia e Radioterapia

Hospital Equipado

Unidade

1

Adequação e Melhoria da Infra-estrutura do Aeroporto do Planalto Serrano

Aeroporto adequado

Unidade

1

Construção e Equip. do Instituto de Cardiologia

Obra executada

Unidade

1

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

10.274

Ampliação de Transformação

Transformador

MVA

83,27

SDR - Laguna

Terrapl/Pavim/Supervisão SC-100, trecho Barra do Camacho - Jaguaruna

Rodovia pavimentada

Km

140

Apoio ao Sistema Viário Municipal - Alargamento, Ensaibramento e Conservação da SC-407 ligando Aratingauba/São Luiz 18 Km - Serva de Deus Albertina

Rodovia pavimentada

Município

6

Pavimentação Asfáltica da SC-437 - Trecho BR 101 Início no Km até Imaruí 36Km

Rodovia pavimentada

Km

10

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

240

Reforma e adaptação nos prédios do Centro de Laguna - Udesc

Prédio

M²

3.000

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

4.008

SED Imaruí

Nova subestação

MVA

9,4

SDR - Mafra

Terrapl/Pavim Entron.SC-430 - Bateias de Baixo - Divisa SC/PR

Rodovia pavimentada

Km

12

Terrapl/Pavim SCT-477, trecho Entroncamento SC-114 - Moema

Rodovia pavimentada

Km

104

Implant ou Adapt Centros Refer Regionais Atend Diagnóst e Terapia

Centro de referência

Unidade

1

Unidades de Moradias Isoladas e/ou em Condomínios

Habitação Construída

Unidade

32

Apoio ao Sistema Viário Municipal - Pavimentação de vias públicas

Rodovia pavimentada

Município

7

Terrapl/Pavim/Supervisão SCT-477, trecho Papanduva - SC-114

Rodovia pavimentada

Km

30

Reabilitação/Supervisão Acesso Oeste de São Bento do Sul à BR-280 (Lençol)

Rodovia reabilitada

Km

9

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Fundamental

Escola construída, ampliada ou

reformada

Unidade

3

Serviços Administrativos do Ensino Fundamental

Contrato assinado

Unidade

2

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

400

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Implantação de Comitê Regional de Mortalidade Infantil

Comitês implantados

Unidade

1

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

Universalização da cobertura da Estratégia da Saúde da Família na região

Cobertura ESF

% de cobertura

100

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

9.818

Ampliação da SE Mafra - substituição transformador

Transformador

MVA

40

SDR - Maravilha

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

510

Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão - Trecho Romelândia ‑ Anchieta

Rodovia pavimentada

Km

19

Moradia Rural ‑ SDR ‑ Maravilha

Habitação Construída

Unidade

18

Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão ‑ Trecho São Carlos ‑ Saudades e Acesso a Cunhataí

Rodovia pavimentada

Km

33

Conclusão das obras do campus da Udesc e construção do centro de convivência (Pinhalzinho)

Prédio

M²

800

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

4.322

Informatização e acesso a internet e outras tecnologias nas unidades escolares

Aluno atendido

Unidade

3.183

SDR - Palmitos

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

480

Implant ou Adapt Centros Refer Regionais Atend Diagnóst e Terapia

Centro de Referência

Unidade

1

Apoio ao Sistema Viário Municipal

Rodovia pavimentada

Município

8

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Básico

Escola construída, ampliada ou

reformada

Unidade

5

Conclusão das obras do campus da Udesc e construção do centro de convivência

Prédio

M²

800

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

SDR - Quilombo

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

200

Realização e Participação em Ações de Desenvolvimento Regional

Convênio Firmado

Unidade

1

SC‑479 T/P/OAE/Sup ‑ Trecho Formosa do Sul ‑Irati -União Oeste ‑S. Ant. Meio ‑SC‑156

Rodovia pavimentada

Km

66

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

5.770

SDR - Rio do Sul

Acesso ao município de Mirim Doce

Rodovia pavimentada

Km

9

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Fundamental

Escola construída, ampliada ou

reformada

Unidade

2

Centro de Oncologia e Ampliação de Leitos na UTI para Hospital Regional de Rio do Sul

Hospital atendido

Unidade

1

Continuação da Pavimentação do trecho Agronômica/Trombudo Central - Estrada da Madeira

Rodovia pavimentada

Km

SC‑302 Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão ‑ Trecho Taió Rio do Oeste

Rodovia pavimentada

Km

31

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

250

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

2.092

Ampliação da transformação

Transformador

MVA

43,34

SDR - São Joaquim

Acesso ao município de Rio Rufino a Urubici SC-439

Rodovia pavimentada

Km

30

Terrapl/Pavim SC-284, trecho Acesso Celso Ramos – Barragem de Campos Novos (Enercam)

Rodovia pavimentada

Km

10

Terrapl/Pavim SC-345, trecho São Joaquim - São Francisco Xavier - Divisa SC/RS

Rodovia pavimentada

Km

53

Terrapl/Pavim/Supervisão SC-370, trecho Urubici - Serra do Corvo Branco

Rodovia pavimentada

Km

55

Ações Suplementares de Apoio ao Desenvolvimento Rural e Pesqueiro

Projeto Agrícola Apoiado

Unidade

1

Unidades de Moradias Isoladas e/ou em Condomínios

Habitação Construída

Unidade

35

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

215

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

7.585

Implantação de Rede Coletora, Trat e Destino Final de Esgoto Sanitário

População atendida

Habitante

11.000

SDR - São Lourenço do Oeste

Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Acesso São Bernardino - SC-473

Rodovia pavimentada

Km

6

Implant Hospital Regional Atend Urgência/ Emergência e outras Especialidades

Hospital Regional Implantado

Unidade

1

Criação do NEP - Núcleo de Educação Profissional

Aluno atendido

Unidade

1

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

410

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

5.459

Informatização e acesso a internet e outras tecnologias nas unidades escolares

Aluno atendido

Unidade

3.715

SDR - São Miguel do Oeste

Acesso Bandeirante - Paraíso

Rodovia pavimentada

Km

25

SC‑492 Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão ‑ Trecho Barra Bonita ‑ BR‑163

Rodovia pavimentada

Km

11

Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão - Trecho Bandeirante ‑ São Miguel do Oeste

Rodovia pavimentada

Km

14

Implant Hospital Regional Atend Urgência/ Emergência e outras Especialidades

Hospital Regional Implantado

Unidade

1

Construção de Centreventos Multiuso

Centro de Evento Construído

Unidade

1

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

710

Construção do Hospital de São Miguel do Oeste

Hospital regional implantado

Unidade

1

Ampliação da oferta de leitos hospitalares e tratamento intensivo e consultas especializadas de média complexidade

Hospital

Unidade

1

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

1.851

Informatização e acesso a internet e outras tecnologias nas unidades escolares

Aluno atendido

Unidade

500

Ampliação da transformação da SE São Miguel d’Oeste II - instalação do transformador

Transformador

MVA

33,33

Linha de Transmissão

Linha de Transmissão

km

48,1

SDR - Seara

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

310

Acesso Asfáltico Paial

Rodovia pavimentada

Km

23

Ações de Apoio às Agências de Desenvolvimento Regional

Agência Apoiada

Unidade

1

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Fundamental

Escola Construída, Amp. e Reformada

Unidade

4

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

SDR - Taió

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

250

Equipar Hospital Regional de Rio do Sul para o tratamento de Oncologia

Hospital Equipado

Criação de Pólo de Tratamento de Média e Alta Complexidade

Município Beneficiado

Unidade

1

Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão ‑ Trecho Santa Terezinha - Sc-477

Rodovia pavimentada

Km

60

Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão ‑ Acesso Taió - Mirim Doce - BR-470

Rodovia pavimentada

Km

19

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

1.000

SDR - Timbó

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

100

Terraplanagem/Pavim/OAE/ Supervisão do trecho Ascurra-Timbó

Rodovia pavimentada

Km

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Básico e Equipamentos Tecnológicos

Escola, construída, Ampliada e Reformada

Unidade

5

Implantação, Equipar e Mobiliar os Hospitais da Região

Hospital

Unidade

Universalização da cobertura da Estratégia da Saúde da Família na região

Cobertura ESF

% de cobertura

100

SDR - Tubarão

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Médio

Escola Construída, Ampl e Reformada

Unidade

22

Aux Entid Munic e Priv sem Fins Lucrat de Assist Saúde Conv SUS

Entidade de Saúde Beneficiada

Unidade

4

Capeam.Asfáltico/Supervisão SC-382, trecho Guarda - BR-101

Rodovia reabilitada

Km

10

Terrapl/Pavim SC-108, trecho Rio Fortuna - Santa Rosa de Lima

Rodovia pavimentada

Km

45

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

500

Adequação e Melhoria da Infra-estrutura do Aeroporto de Jaguaruna

Aeroporto adequado

Unidade

1

Ampliação da oferta de consultas e procedimentos médicos especializados

N° de consultas/habitante/ano e N° de exames e procedimentos

Unidade

0,5

Ampliação de Transformação

Transformador

MVA

53,34

SE Sangão

Nova subestação

MVA

26,67

SDR - Videira

Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão SC-463, trecho Iomerê - Pinheiro Preto - Treze Tílias

Rodovia pavimentada

Km

25

SC‑453 Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão ‑ Trecho Salto Veloso Herciliópolis

Rodovia pavimentada

Km

20

Adequação e Melhoria da Infra‑estrutura do Aeroporto de Videira

Aeroporto Adequado

Unidade

1

Construção, Ampliação e Reforma do Ensino Fundamental

Escola construída, ampliada ou

reformada

Unidade

2

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

3.000

Apoio à Implantação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água no Meio Rural - Água da Chuva

Sistemas de abastecimento de água

Propriedades rurais

200

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

190

Universalização da cobertura da ESF na região

Cobertura ESF

% de cobertura

100

SE Videira Rede Básica

Nova subestação

MVA

300

Linha de Transmissão

Linha de Transmissão

km

9

SED Salto Veloso

Nova subestação

MVA

9,4

SDR - Xanxerê

Acesso do município de Entre Rios

Rodovia pavimentada

Km

21

Conservação Rodovias

Rodovia pavimentada

Km

35

Contribuição para Manutenção do Hospital Terceirizado - Hospital São Paulo

Atendimento Hospitalar

Unidade

1

Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias 2 - Fundir

Projeto agrícola apoiado

Unidade

410

Ampliação da cobertura da atenção pré-natal

Profissionais capacitados

% de execução

100

Ampliação de oferta de vaga para o ensino médio integrado, gestão compartilhada e novas extensões

Aluno atendido

Unidade

5.770

Informatização e acesso a internet e outras tecnologias nas unidades escolares

Aluno atendido

Unidade

4.485

Individualização dos bays da LT 138kV Xanxerê - Pinhalzinho

Entradas de Linha

EL 138kV [un]

2

Ministério Público

Formação Humana de Membros e Servidores do Ministério Público

Membros e servidores capacitados

Unidade

265

Planejamento Estratégico do Ministério Público

Planejamento estratégico institucional

Unidade

1

Coordenação Superior do Ministério Público

Plano geral de atuação

Unidade

1

Ministério Público de Primeiro Grau

Manifestações exaradas

Unidade

667.097

Ministério Público de Segundo Grau

Pareceres exarados

Unidade

21.187

Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos - MP

Balancetes fiscais

Unidade

48

Encargos com Inativos

Servidor inativo

Unidade

157

Realização de Projetos para Reconstituição de Bens Lesados

Projetos aprovados

Número

12

Custeio de Honorários Periciais

Perícias realizadas

Número

25

Aperfeiçoamento de Membros e Servidores do Ministério Público

Membros e servidores do MP Treinados

Número

700

Modernização e Desenvolvimento Institucional - FERMP

Processos aprovados

Número

200

Ressarcimento ao Tribunal de Justiça - FERMP

Ressarcimento de despesas administrativas

Número

12

Construção da Sede das Promotorias de Blumenau - FERMP

Edificação construída e equipada

Número

1

Construção da Sede das Promotorias de Brusque - FERMP

Edificação construída e equipada

Número

1

Construção da Sede das Promotorias de Chapecó - FERMP

Edificação construída e equipada

Número

1

Construção da Sede das Promotorias de Concórdia - FERMP

Edificação construída e equipada

Número

1

Construção da Sede das Promotorias de Criciúma - FERMP

Edificação construída e equipada

Número

1

Construção da Sede das Promotorias de Curitibanos - FERMP

Edificação construída e equipada

Número

1

Construção da Sede das Promotorias de Itajaí - FERMP

Edificação construída e equipada

Número

1

Construção da Sede das Promotorias de Joaçaba - FERMP

Edificação construída e equipada

Número

1

Construção da Sede das Promotorias de Joinville - FERMP

Edificação construída e equipada

Número

1

Construção da Sede das Promotorias de Lages - FERMP

Edificação construída e equipada

Número

1

Construção da Sede das Promotorias de Rio do Sul - FERMP

Edificação construída e equipada

Número

1

Construção da Sede das Promotorias de Tubarão - FERMP

Edificação construída e equipada

Número

1

Construção da Sede das Promotorias de Mafra - FERMP

Edificação construída e equipada

Número

1

Construção da Sede das Promotorias de São Miguel d'Oeste - FERMP

Edificação construída e equipada

Número

1

Poder Judiciário

Conclusão da Reforma do Prédio do Fórum de Xaxim

Fórum construído

M²

994

Construção do Prédio do Fórum de Guaramirim

Fórum construído

M²

1.531

Construção do Prédio do Fórum de Piçarras

Fórum construído

M²

1.531

Reforma do Prédio Tribunal de Justiça

Palácio de Justiça ampliado

M²

16.000

Reforma do Prédio Anexo do Fórum da Capital

Fórum reformado

Unidade

1

Construção do Prédio do Fórum de Turvo

Fórum construído

M²

1.534,24

Ampliação e Reforma do Prédio do Fórum de Porto União

Fórum ampliado

M2

1.184

Construção do Prédio do Fórum de Forquilhinha

Fórum construído

M2

1.534,24

Construção do Prédio do Fórum de Herval do Oeste

Fórum construído

M2

1.534,24

Construção do Protocolo Expresso de Joinville

Protocolo expresso construído

M²

34,60

Construção do Prédio do Fórum de Rio Negrinho

Fórum construído

M2

1.534,24

Instalação de Elevadores no Prédio do Fórum de Tubarão

Elevador instalado

Unidade

2

Ampliação e Reforma do Prédio do Fórum de Ponte Serrada

Fórum ampliado

M2

340

Construção da Casa da Cidadania de Cocal do Sul

Casa da cidadania construída

M²

403,71

Construção da Casa da Cidadania de Romelândia

Casa da cidadania construída

M²

403,71

Poder Legislativo

Encargos Gerais com Inativos - TCE

Servidor inativo

Unidade

220

Manutenção e Serviços Administrativos Gerais - TCE

Unidade gestora mantida

Unidade

1

Manutenção, Serviços e Equipamentos de Informática - Alesc

Sistema contratado

Unidade

1

Administração de Recursos Humanos - Alesc

Servidor

Unidade

1.600

Manutenção e Serviços Administrativos Gerais - Alesc

Unidade Gestora Mantida

Unidade

1

Divulgação institucional e das ações do Legislativo

Campanha

Unidade

30

Recuperação e Ampliação do Palácio Barriga Verde

Obra executada

Unidade

4

Ampliação e Reforma da Estrutura Física do Tribunal de Contas do Estado - TCE

Obra Executada

M²

17.300

Modernização do Tribunal de Contas do Estado - TCE

Projeto Implantado

Unidade

1

Edificação e Implantação das Instalações do Instituto de Contas -TCE

Obra Executada

M²

620

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

EXERCÍCIO DE 2008

(LRF, art.4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO

2008

2009

2010

VALOR CORRENTE

VALOR CONSTANTE

% PIB

VALOR CORRENTE

VALOR CONSTANTE

% PIB

VALOR CORRENTE

VALOR CONSTANTE

% PIB

RECEITA TOTAL

8.857.066

8.857.066

9,48

9.569.632

9.187.434

9,48

10.339.536

9.532.882

9,48

RECEITAS PRIMÁRIAS (I)

8.554.802

8.554.802

9,15

9.234.144

8.873.896

9,14

9.977.057

9.207.554

9,15

DESPESA TOTAL

8.792.062

8.792.062

9,41

9.555.021

9.407.506

9,46

10.392.211

10.066.031

9,53

DESPESAS PRIMÁRIAS (II)

7.842.162

7.842.162

8,39

8.450.240

8.403.736

8,37

9.114.762

8.991.997

8,36

RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)

712.640

712.640

0,76

783.904

470.160

0,77

862.295

215.557

0,79

RESULTADO NOMINAL

294.020

294.020

0,31

304.311

304.311

0,30

314.962

314.962

0,29

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

11.575.729

11.575.729

12,38

11.923.001

11.923.002

11,81

12.280.691

12.280.691

11,26

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

8.694.591

8.694.591

9,30

8.998.902

8.998.903

8,91

9.313.864

9.313.864

8,54

CRITÉRIOS DE PROJEÇÃO:

1 - PROJEÇÃO DA RECEITA:

· para 2008, foram considerados 4,15% referentes ao IPCA de 2008 e 3,64% referentes ao crescimento real do PIB;

· para 2009, foram considerados 4,16% referentes ao IPCA de 2009 e 3,73% referentes ao crescimento real do PIB;

· para 2010, foram considerados 4,13% referentes ao IPCA de 2010 e 3,76% referentes ao crescimento real do PIB.

2 - PROJEÇÃO DA DESPESA:

· folha de pagamento a partir de 2008 - 60% do total das despesas;

· demais despesas a partir de 2008 - 40% do total das despesas;

· projetado o crescimento vegetativo de 7% e inflação sobre a folha de pagamento a partir de 2008;

· projetados os índices de inflação para as demais despesas a partir de 2008: 4,15% para 2008; 4,16% para 2009 e 4,13% para 2010.

3 - O PIB, no valor de R$ 70.200.000.000,00, teve como base o ano de 2004, valor oficial publicado pela Secretaria de Estado do Planejamento e os anos posteriores foram corrigidos com base nos índices de crescimento

(PIB-IPCA).

4 - A projeção da dívida consolidada bruta e dívida consolidada líquida do governo estadual foi fornecida pela Diretoria de Investimentos e Participações Públicas, da Secretaria de Estado da Fazenda.

5 - A dívida consolidada bruta e dívida consolidada líquida do governo estadual foi fornecida pela Diretoria de Investimentos e Participações Públicas, da Secretaria de Estado da Fazenda e foram atualizadas em 3% e 3,5% respectivamente.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

EXERCÍCIO EM 2008

(LRF, art.4º, § 1º)

R$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

2008

2009

2010

VALOR CORRENTE

VALOR CONSTANTE

% PIB

VALOR CORRENTE

VALOR CONSTANTE

% PIB

VALOR CORRENTE

VALOR CONSTANTE

% PIB

RECEITA TOTAL

8.857.066

8.857.066

9,48

9.569.632

9.187.434

9,48

10.339.536

9.532.882

9,48

RECEITAS PRIMÁRIAS (I)

8.554.802

8.554.802

9,15

9.234.144

8.873.896

9,14

9.977.057

9.207.554

9,14

DESPESA TOTAL

8.792.062

8.792.062

9,41

9.555.021

9.407.506

9,46

10.392.211

10.066.031

9,52

DESPESAS PRIMÁRIAS (II)

7.842.162

7.842.162

8,39

8.450.240

8.403.736

8,37

9.114.762

8.991.997

8,35

RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)

712.640

712.640

0,76

783.904

470.160

0,77

862.295

215.557

0,79

RESULTADO NOMINAL

294.020

294.020

0,31

304.311

304.311

0,30

314.962

314.962

0,28

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

11.575.729

11.575.729

12,38

11.923.001

11.923.002

11,81

12.280.691

12.280.691

11,25

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

8.694.591

8.694.591

9,30

8.998.902

8.998.903

8,91

9.313.864

9.313.864

8,53

CRITÉRIOS DE PROJEÇÃO:

1 - PROJEÇÃO DA RECEITA:

· para 2008, foram considerados 4,15% referentes ao IPCA de 2008 e 3,64% referentes ao crescimento real do PIB;

· para 2009, foram considerados 4,16% referentes ao IPCA de 2009 e 3,73% referentes ao crescimento real do PIB;

· para 2010, foram considerados 4,13% referentes ao IPCA de 2010 e 3,76% referentes ao crescimento real do PIB.

2 - PROJEÇÃO DA DESPESA:

· folha de pagamento a partir de 2008 - 60% do total das despesas;

· demais despesas a partir de 2008 - 40% do total das despesas;

· projetado o crescimento vegetativo de 7% e inflação sobre a folha de pagamento a partir de 2008;

· projetados os índices de inflação para as demais despesas a partir de 2008: 4,15% para 2008; 4,16% para 2009 e 4,13% para 2010.

3 - O PIB, no valor de R$ 70.200.000.000,00, teve como base o ano de 2004, valor oficial publicado pela Secretaria de Estado do Planejamento e os anos posteriores foram corrigidos com base nos índices de crescimento

(PIB-IPCA).

4 - A projeção da dívida consolidada bruta e dívida consolidada líquida do governo estadual foi fornecida pela Diretoria de Investimentos e Participações Públicas, da Secretaria de Estado da Fazenda.

5 - A dívida consolidada bruta e dívida consolidada líquida do governo estadual foi fornecida pela Diretoria de Investimentos e Participações Públicas, da Secretaria de Estado da Fazenda e foram atualizadas em 3% e 3,5% respectivamente.

ESPECIFICAÇÃO

2008

2009

2010

VALOR CORRENTE

VALOR CONSTANTE

% PIB

VALOR CORRENTE

VALOR CONSTANTE

% PIB

VALOR CORRENTE

VALOR CONSTANTE

% PIB

RECEITAS PRIMÁRIAS ADVINDAS DE PPP'S (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS GERADAS POR PPP'S (V)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPACTO DO SALDO DAS PPP'S (VI) = (IV-V)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO DE 2008

(LRF, art. 4º, § 2º , inciso I)

R$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

METAS PREVISTAS EM 2006

METAS REALIZADAS EM 2006

VARIAÇÃO

VALOR

% PIB

VALOR

% PIB

VALOR

% PIB

RECEITAS PRIMÁRIAS (I)

9.710.484

12,05

7.577.625

9,40

-2.132.859

(2,15)

DESPESAS PRIMÁRIAS (II)

9.084.927

11,27

6.988.666

8,67

-2.096.261

(2,11)

RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)

625.557

0,77

588.959

0,73

-36.598

(0,03)

RESULTADO NOMINAL

507.470

0,63

117.119

0,14

-390.351

(0,39)

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

10.601.546

13,16

10.911.235

13,54

309.689

0,31

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

10.623.470

13,18

8.116.494

10,07

-2.506.976

(2,53)

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda.

Obs: O Superávit Primário apurado no exercício de 2006 ficou ligeiramente abaixo do valor projetado para o período em decorrência, principalmente, do fraco desempenho da economia brasileira.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXERCÍCIO DE 2008

(LRF, art. 4º, § 2º , inciso I)

R$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

VALORES A PREÇOS CORRENTES

Lei 2005

Realizado 2005

PLO 2006

Realizado 2006

PLO 2007

PLO 2008

PLO 2009

PLO 2010

Valor

% PIB

Valor

% PIB

Valor

% PIB

Valor

% PIB

Valor

% PIB

Valor

% PIB

Valor

% PIB

Valor

% PIB

RECEITA TOTAL

9.605.147

12,65

8.941.937

11,78

10.144.956

12,59

7.845.363

9,73

8.205.465

9,48

8.857.066

9,48

9.569.632

9,48

10.339.536

9,48

RECEITAS PRIMÁRIAS (I)

9.193.820

12,11

8.662.303

11,41

9.710.484

12,05

7.577.625

9,40

7.925.438

9,15

8.554.802

9,15

9.234.144

9,14

9.977.057

9,14

DESPESA TOTAL

9.287.399

12,23

9.957.894

13,12

9.809.350

12,17

7.885.600

9,78

8.147.541

9,41

8.792.062

9,41

9.555.021

9,46

10.392.211

9,52

DESPESAS PRIMÁRIAS (II)

8.516.323

11,22

8.139.786

10,72

9.084.927

11,27

6.988.666

8,67

7.209.438

8,32

7.842.162

8,39

8.450.240

8,37

9.114.762

8,35

RESULTADO PRIMÁRIO (III)

677.497

0,89

522.516

0,68

625.557

0,77

588.959

0,73

716.000

0,82

712.640

0,76

783.904

0,77

862.295

0,79

RESULTADO NOMINAL

-

-

507.470

0,63

117.119

0,14

284.077

0,32

294.020

0,31

304.311

0,30

314.962

0,28

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

9.159.284

12,06

10.601.546

13,96

10.346.971

12,84

10.911.235

13,54

11.238.572

12,98

11.575.729

12,38

11.923.001

11,81

12.280.691

11,25

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

10.116.000

13,32

7.999.375

10,53

7.829.834

9,72

8.116.494

10,07

8.400.571

9,70

8.694.591

9,30

8.998.902

7,76

9.313.864

8,53

CRITÉRIOS DE PROJEÇÃO:

1 - PROJEÇÃO DA RECEITA:

· para 2007, foi considerado o incremento de 4,59%, tomando como base o Decreto n° 78 de 21/02/2007;

· para 2008, foram considerados 4,15% referente ao IPCA de 2008 e 3,64% referente ao crescimento real do PIB;

· para 2009, foram considerados 4,16% referente ao IPCA de 2009 e 3,73% referente ao crescimento real do PIB;

· para 2010, foram considerados 4,13% referente ao IPCA de 2010 e 3,76% referente ao crescimento do PIB.

2 - PROJEÇÃO DA DESPESA:

· folha de pagamento a partir de 2007 - 60% do total das despesas;

· demais despesas a partir de 2007 - 40% do total das despesas;

· projetado o crescimento vegetativo de 7% e inflação sobre a folha de pagamento a partir de 2007;

· projetados os índices de inflação para as demais despesas a partir de 2008: 4,15% para 2008; 4,16% para 2009 e 4,13% para 2010.

3 - O PIB, no valor de R$ 70.200.000.000,00, teve como base o ano de 2004, valor oficial publicado pela SPG e os anos posteriores foram corrigidos com base nos índices de crescimento (PIB-IPCA).

4 - A projeção da dívida consolidada bruta e dívida consolidada líquida do governo estadual foi fornecida pela Diretoria de Investimentos e Participações Públicas, da Secretaria de Estado da Fazenda.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXERCÍCIO DE 2008

(LRF, art. 4º, § 2º , inciso I)

R$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

Lei 2005

Realizado 2005

PLO 2006

Realizado 2006

PLO 2007

PLO 2008

PLO 2009

PLO 2010

Valor

% PIB

Valor

% PIB

Valor

% PIB

Valor

% PIB

Valor

% PIB

Valor

% PIB

Valor

% PIB

Valor

% PIB

RECEITA TOTAL

10.715.502

11,46

9.975.625

10,67

10.866.262

11,63

8.403.168

8,99

8.545.992

9,14

8.857.066

9,48

9.187.434

9,44

9.532.882

9,40

RECEITAS PRIMÁRIAS (I)

10.256.626

10,97

9.663.665

10,34

10.400.899

11,13

8.116.394

8,68

8.254.344

8,83

8.554.802

9,15

8.873.896

9,11

9.207.554

9,08

DESPESA TOTAL

10.361.022

11,08

11.109.027

11,89

10.506.795

11,24

8.446.266

9,04

8.485.664

9,08

8.792.062

9,41

9.407.506

9,66

10.066.031

9,93

DESPESAS PRIMÁRIAS (II)

9.500.810

10,16

9.080.745

9,71

9.730.865

10,41

7.485.560

8,01

7.508.630

8,03

7.842.162

8,39

8.403.736

8,63

8.991.997

8,87

RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)

755.816

0,80

582.919

0,62

670.034

0,71

630.834

0,67

745.714

0,79

712.640

0,76

470.160

0,48

215.557

0,21

RESULTADO NOMINAL

0

-

0

-

543.551

0,58

125.446

0,13

295.866

0,31

294.020

0,31

304.311

0,31

314.962

0,31

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

10.218.097

10,93

11.827.085

12,65

11.082.641

11,86

11.687.024

12,50

11.704.973

12,52

11.575.729

12,38

11.923.001

12,25

12.280.691

12,11

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

11.285.410

12,07

8.924.103

9,68

8.386.535

8,97

8.693.577

9,43

8.749.195

9,36

8.694.591

8,48

8.998.902

8,11

9.313.864

9,19

CRITÉRIOS DE PROJEÇÃO:

1 - Os valores das receitas e despesas de 2005 a 2007 foram corrigidos através do IPCA.

2 - Os valores das receitas de 2009 e 2010 foram reajustados com os percentuais de incremento real do PIB.

3 - Os valores das despesas com o pessoal de 2009 e 2010 foram reajustados pelo percentual de crescimento vegetativo da folha de pessoal.

4 - Os valores foram atualizados com base o ano de 2008.

5 - A dívida consolidada bruta e a dívida consolidada líquida, fornecida pela Secretaria de Estado da Fazenda, foram atualizadas em 3,00% e 3,50% respectivamente.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO DE 2008

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2006

%

2005

%

2004

%

PATRIMÔNIO/CAPITAL

128.801.077

-3,69

2.383.719

-0,09

0

0,00

RESERVAS

16.597.773

-0,48

0

0,00

0

0,00

RESULTADO PATRIMONIAL ACUMULADO

-3.634.896.302

104,17

-2.694.597.013

100,09

-1.836.963.122

100,00

TOTAL

-3.489.497.452

100,00

-2.692.213.296

100,00

-1.836.963.122

100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2006

%

2005

%

2004

%

PATRIMÔNIO/CAPITAL

RESERVAS

RESULTADO PATRIMONIAL ACUMULADO

717.143.925

100,00

1.020.700.824

100,00

969.380.531

100,00

TOTAL

717.143.925

100,00

1.020.700.824

100,00

969.380.531

100,00

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS

EXERCÍCIO DE 2008

(LRF, art. 4º, § 2º , inciso I)

RECEITAS REALIZADAS

2006 (a)

2005 (d)

2004

RECEITAS DE CAPITAL

23.939.418,21

1.395.385,00

1.421.359,51

ALIENAÇÃO DE ATIVOS

23.939.418,21

1.395.385,00

1.421.359,51

Alienação de Bens Móveis

20.818.853,21

1.265.085,00

135.000,00

Alienação de Bens Imóveis

3.120.565,00

130.300,00

1.286.359,51

TOTAL

23.939.418,21

1.395.385,00

1.421.359,51

R$

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS LIQUIDADA

2006 (b)

2005 (e)

2004

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

514.482,16

-

1.286.359,51

DESPESAS DE CAPITAL

514.482,16

-

1.286.359,51

Investimentos

514.482,16

-

445.701,60

Inversões financeiras

-

-

840.657,91

Amortização da Dívida

-

-

-

DESPESAS CORRENTES DO REGIME PREVIDENCIÁRIOS

-

-

-

Regimes Próprios dos Servidores Públicos

-

-

-

TOTAL

514.482,16

-

1.286.359,51

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)

717.143.925,41

1.020.700.824,47

969.380.531,47

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

(c) = (a-b) + (f)

(f) = (d-e) + (g)

(g)

24.955.321,05

1.530.385,00

135.000,00

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

EXERCÍCIO DE 2008

Esta avaliação atuarial foi desenvolvida para dimensionar os custos para manutenção do Regime Próprio dos Servidores Estaduais do Estado de Santa Catarina, em consonância com a Constituição Federal, plano de benefícios descrito a seguir e critérios atuariais internacionalmente aceitos, com base em dados cadastrais fornecidos.

Contempla as mudanças paramétricas do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com a implementação dos dispositivos da Emenda Constitucional nº 20 pela Emenda Constitucional nº 41 e Emenda Constitucional nº 47. Contempla, também, decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à contribuição de servidores inativos, de acordo com Orientação Normativa nº 03, de 12 de agosto de 2004, do Ministério da Previdência Social.

Para análise dos resultados apurados nesta Avaliação faz-se necessário conhecer as hipóteses, premissas e metodologia de cálculo, que se encontram aqui descritas.

1. PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS

1.1. Quanto à Instituidora, foi considerado:

O Estado de Santa Catarina.

1.2. Quanto aos Participantes:

Os servidores titulares de cargo efetivo, os membros dos Poderes e os militares do Estado.

1.3. Quanto aos Beneficiários:

Os dependentes dos participantes.

2. DATA BASE DOS DADOS E DA AVALIAÇÃO

Os dados cadastrais fornecidos pelo Estado, que serviram de base para esta avaliação, correspondem ao mês de junho/2006.

Para avaliação dos dados, o cadastro dos servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes enviados para a Avaliação Atuarial, foram comparados com os padrões mínimos e máximos aceitáveis na data da avaliação. Os principais tópicos analisados foram:

Cadastro de Ativos

· Número de Servidores;

· Data de Nascimento;

· Data de admissão no Estado;

· Remuneração.

Cadastro de Aposentados e Pensionistas

· Número de Beneficiários;

· Data de Nascimento;

· Benefício.

Os dados utilizados nesta avaliação foram: das pensionistas do Estado, dos ativos e inativos do Poder Executivo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Os dados da Assembléia Legislativa e do Poder Judiciário não estavam disponíveis na data da realização desta avaliação.

Depois de feitas as análises, consideramos os dados suficientes e completos para a realização da avaliação atuarial.

3. ESTATÍSTICAS DA MASSA

3.1. Médias Gerais dos Servidores ativos e beneficiários

Servidores Ativos e beneficiários

O gráfico acima demonstra que a relação entre servidores ativos e beneficiários encontra-se em 1,4: 1, um vírgula quatro servidores ativos para cada beneficiários.

3.2. Médias Gerais dos Servidores Ativos

Na média, os servidores ativos já contribuíram com 53% ou 15,5 anos, do tempo total necessário para a aposentadoria, aproximadamente 29,2 anos no geral, sendo 26,8 anos para as mulheres e 32,0 anos para os homens.

3.3. Médias dos Servidores Ativos Iminentes

Servidores iminentes são servidores ativos que já cumpriram ou estão na iminência de cumprir com as exigências para concessão de benefício de aposentadoria.

O gráfico IV demonstra a distribuição em torno da idade média do grupo, 42,1 anos, sendo que aproximadamente 51% do total de servidores encontram-se com idade superior a esta. Além disto, demonstra a relação entre a população feminina e a masculina para cada idade.

O exposto no gráfico V é a proporção entre as principais carreiras para os servidores do Estado, professores, militares e as demais. Ressaltando que o número de professores e de militares influencia diretamente na redução do diferimento médio do grupo, pelas reduções nas obrigações que os mesmos possuem.

Pelos gráficos VI e VII, fica evidenciado o efeito das consecutivas reformas previdenciárias, pela EC nº 20 em 1998, EC nº 41 em 2003 e EC nº 47 em 2005. Os servidores mais jovens, ou recém contratados, deverão contribuir por mais tempo ao Plano para atingirem as exigências para aposentadoria. Este acréscimo de tempo de contribuição repercute favoravelmente à constituição de Reservas futuras ao Plano através da implantação de plano capitalizado.

3.4. Aposentadorias Programadas (*)

A tabela 3.4 e o gráfico VIII demonstram o provável fluxo de entrada em inatividade da atual população de servidores ativos, sem a hipótese de reposição de massa. Nesta demonstração, também não estão embutidas as hipóteses de mortalidade e invalidez dos participantes.

3.5. Médias Gerais dos Servidores Aposentados e Pensionistas

3.6. Número de Servidores e Aposentados por Poder do Estado

3.7. Remuneração/Benefício Médio por Poder do Estado

4. ESTUDO DO CRESCIMENTO DAS REMUNERAÇÕES

Este estudo tem a finalidade de observar o crescimento, durante o período de atividade, do valor das remunerações dos servidores.

Os resultados obtidos neste estudo, relativamente ao crescimento médio das remunerações, integrarão as hipóteses adotadas na avaliação atuarial anual com data base em 30/06/2006.

4.1. Distribuição da Média de Remunerações dos Servidores por Idade

Para cálculo da curva logística foram desprezadas as primeiras idades, de 18 a 21 anos, e as idades a partir de 59 anos, pelo baixo número de servidores nestas faixas ou pelo fato das remunerações médias observadas não manterem o mesmo quadro de evolução das outras idades, fato este que provocaria distorção no resultado final. Deste modo, o estudo compreendeu o intervalo de 39 anos entre as idades de 21 e 59 anos.

A curva logística verificada possui a característica de não manter o crescimento constante, mas variável de acordo com a idade do participante. O crescimento médio entre o intervalo estudado, de 21 a 59 anos, ficou em 2,52% a.a., sendo este o valor de referência de crescimento anual dos servidores ativos do Estado, para o cadastro fornecido com data base em junho de 2006.

4.2. Remuneração Média Ajustada pela Curva Logística

5. ELENCO DOS BENEFÍCIOS PROPOSTOS

5.1. Benefícios do Plano:

5.1.1. Aos Participantes do Plano:

a)Aposentadoria Voluntária Integral;
b)Aposentadoria Voluntária Proporcional;
c)Aposentadoria Voluntária Especial de Professor;
d)Aposentadoria Voluntária por Idade e Compulsória;
e)Aposentadoria por Invalidez;
f)Reserva Remunerada.

5.1.2. Aos Beneficiários do Plano:

Pensão, por Morte de Segurado.

6. CONDIÇÕES, CARÊNCIAS E FÓRMULA DE CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO

6.1. Aposentadorias:

6.1.1. Entrada no sistema anterior a Reforma da Previdência de 1998 (E.C. nº 20, 16/12/98):

IIdade e Tempo de Contribuição - Pela Média das Remunerações:

Contribuição Mínima:

Homem: 35+p anos

Mulher: 30+p anos

Sendo:

p = pedágio equivalente ao número de anos que o servidor terá que contribuir além dos 30 anos para mulher ou 35 para homem, mínimos exigidos até 16/12/98, aplicando-se o fator de 0,2 ao tempo que faltava para completar este tempo em 16/12/98.

Idade:

Homem: 53 anos

Mulher: 48 anos

Cargo efetivo: 5 anos

Renda mensal inicial:

RMI=ME – (D.K)

ME = Média das remunerações de contribuição

D = Desconto de 3,5% para quem completar as exigências para aposentar-se até 30/06/2006 e 5,0% para quem completar as exigências para aposentar-se após esta data.

K = Número de anos obtidos entre a diferença da idade de aposentadoria e 60 anos, se homem e 55 anos, se mulher.

IIEspecial (Funções de Magistério) - Pela Média das Remunerações:

Contribuição Mínima:

Homem: 35+b+p anos

Mulher: 30+b+p anos

Sendo:

b = bônus de tempo de contribuição que o servidor professor acrescerá ao tempo já contribuído, obtido através da aplicação do fator de 1,20 para mulher ou 1,17 para o homem, ao tempo de contribuição cumprido até 16/12/98;

p = pedágio equivalente ao número de anos que o servidor terá que contribuir além dos 30 anos para mulher ou 35 para homem, mínimos exigidos até 16/12/98, aplicando-se o fator de 0,2 ao tempo que faltava para completar este tempo em 16/12/98.

Cargo efetivo: 5 anos

Renda mensal inicial:

RMI=ME – (D.K)

ME = Média das remunerações de contribuição

IIIIdade e Tempo de Contribuição – Proventos Integrais (EC nº 47):

Contribuição Mínima:

Homem: 35+n anos

Mulher: 30+n anos

Sendo n= número de anos que o servidor contribuirá além dos 30 anos para mulher ou 35 para homem.

Idade:

Homem: 60-n anos

Mulher: 55-n anos

Serviço Público: 25 anos

Carreira: 15 anos

Cargo efetivo: 5 anos

Renda mensal inicial (EC nº 47):

RMI = PA

Sendo:

PA = Última remuneração no cargo efetivo

6.1.2. Entrada no sistema anterior a Reforma da Previdência de 2003

(E.C. nº 41, 31/12/03):

IIdade e Tempo de Contribuição:

Contribuição Mínima:

Homem: 35 anos

Mulher: 30 anos

Idade:

Homem: 60 anos

Mulher: 55 anos

Serviço Público: 20 anos

Carreira: 10 anos

Cargo efetivo: 5 anos

Renda mensal inicial:

RMI = Pa

IIEspecial (Funções de Magistério):

Contribuição Mínima:

Homem: 30 anos

Mulher: 25 anos

Serviço Público: 20 anos

Carreira: 10 anos

Cargo efetivo: 5 anos

Renda mensal inicial:

RMI = Pa

6.1.3. Entrada no sistema a qualquer época (Regra Geral):

IIdade e Tempo de Contribuição:

Contribuição Mínima:

Homem: 35 anos

Mulher: 30 anos

Idade:

Homem: 60 anos

Mulher: 55 anos

Carreira: 10 anos

Cargo efetivo: 5 anos

RMI = Me

Me = Média das remunerações de contribuição

IIEspecial (Funções de Magistério):

Contribuição Mínima:

Homem: 30 anos

Mulher: 25 anos

Idade Mínima:

Homem: 55 anos

Mulher: 50 anos

Carreira: 10 anos

Cargo efetivo: 5 anos

RMI = Me

Me = Média das remunerações de contribuição

IIIPor Idade:

Idade Mínima:

Homem: 65anos

Mulher: 60 anos

Carreira: 10 anos

Cargo efetivo: 5 anos

RMI = Me.TC/CP

Me = Média das remunerações de contribuição

TC = Tempo de contribuição na data de aposentadoria, limitado a 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher.

CP = Coeficiente de Proporcionalidade, 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher.

IVCompulsória:

Idade Mínima:

Homem: 70 anos

Mulher: 70 anos

RMI = Me.TC/CP

Me = Média das remunerações de contribuição

VAposentadoria por Invalidez:

Estar inválido - incapacitado para o trabalho

RMI = Me

Me = Média das remunerações de contribuição

VIReserva Remunerada:

Contribuição Mínima:

Homem: 30 anos

Mulher: 25 anos

Serviço Público: 10 anos

RMI = Me

Me = Média das remunerações de contribuição

6.2. Pensões:

IPensão por Morte de Ativo:

Falecimento do servidor ativo

RMI = Pa

Se Pa < teto de benefícios do INSS (T) e

RMI = T + 70%.(Pa - T)

Se Pa > teto de benefícios do INSS (T)

IIPensão por Morte de Inativo:

Falecimento do servidor inativo

RMI = Pi

Se Pi < teto de benefícios do INSS (T) e

RMi = T + 70%.(PI - T)

Se Pi > teto de benefícios do INSS (T)

Pi = Proventos na Inatividade

7. PREMISSAS ADOTADAS NA AVALIAÇÃO

7.1. Quanto aos Proventos e Remunerações dos Servidores:

As remunerações e os proventos informados dos servidores ativos e beneficiários, base de cálculo da presente avaliação, não sofreram acréscimo em relação à condição informada relativo a reposições de inflação.

7.2. Quanto ao cálculo da estimativa de compensação financeira com o INSS:

De acordo com a Lei nº 9.796 de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, consideramos o tempo de vínculo ao Regime Geral de Previdência Social apropriando todo o tempo de serviço anterior à data da instituição do regime próprio de previdência do Estado (ou anterior à admissão quando o servidor foi admitido no Estado após esta data).

Conseqüentemente o tempo de vínculo ao regime próprio congrega o tempo restante até a data da aposentadoria.

7.3. Quanto às Despesas Administrativas:

Não foi adotado carregamento para o custeio das Despesas Administrativas, deixando o encargo exclusivamente como responsabilidade do Estado, observando um máximo de 2% do total da remuneração dos servidores.

7.4. Quanto ao Valor da Compensação Financeira:

Foi considerado como limite máximo de benefício a ser compensado com o INSS o valor de R$ 518,22, correspondente à média de benefícios pagos pela Previdência Social, conforme Portaria MPS 6.209/99.

8. BASES FINANCEIRAS E BIOMÉTRICAS

8.1. Perspectivas de Evolução das Taxas de Custeio em função do Método de Financiamento utilizado:

a)As taxas de Custeio apuradas pelo regime financeiro de capitalização manter-se-ão constantes, salvo no caso em que a experiência real divergir das hipóteses adotadas;
b)As taxas de Custeio apuradas pelo regime financeiro de repartição tendem a aumentar ao longo do tempo, salvo o caso de aumento constante da massa em atividade, base de financiamento do plano;
c)Os benefícios calculados sob o regime financeiro de capitalização tratam de custeio cujos encargos se estabilizam a longo prazo;
d)A escolha do regime de repartição trata de benefícios cujo custo tem efeito imediato e se mantém estabilizado no curto prazo aos níveis atuais, sob o conceito de população estacionária.

8.2. Taxa de Juros: 6% a.a.

8.3. Tábuas Biométricas:

a)Mortalidade Geral (valores de qx): AT-49;
b)Mortalidade de Inválidos (valores de qi x): IAPC;
c)Entrada em Invalidez (valores de ix): Álvaro Vindas;
d)Mortalidade de Ativos (valores de qx aa): combinação das tábuas anteriores, pelo método de HAMZA;
e)Composição média de família (Hx), obtida para idade, a partir de experiência.

8.4. Hipóteses Atuariais:

Em relação aos critérios, hipóteses e premissas adotadas na avaliação, destacamos os seguintes pontos:

a)A taxa de juros atuarial aplicada nos cálculos, de 6% ao ano, atende ao limite máximo, imposto pela Portaria 4.992 do MPS de 05/02/99. Qualquer modificação nessa hipótese, dentro dos limites legais, resultaria em aumento nos valores dos custos previdenciários;
b)O crescimento das remunerações utilizado foi de 2,52% a.a., em média, conforme item 5 deste relatório;
c)A não-aplicação de rotatividade para o grupo de servidores ativos vinculados ao RPPS justifica-se pela não adoção do critério de compensação previdenciária do mesmo em favor do INSS, fato este que serviria para anular os efeitos da aplicação desta hipótese;
d)Para cálculo das receitas e despesas futuras, não foram considerados efeitos de inflação;
e)Para efeito de recomposição salarial e de benefícios, utilizou-se a hipótese de reposição integral dos futuros índices de inflação, o que representa o permanente poder aquisitivo das remunerações do servidor (fator de capacidade = 1);
f)Utilizou-se a hipótese de reposição integral da massa de ativos. Para cada servidor que se aposentar entrará um novo servidor nas mesmas condições de ingresso do servidor que se aposentou, inclusive com a remuneração posicionada na data de admissão pela curva salarial estabelecida nesta Avaliação.

9. CUSTOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

9.1. Valor Atual Total das Obrigações do Regime Próprio de Previdência do Estado de Santa Catarina com o Atual Grupo de Ativos, Aposentados e Pensionistas e Futuros Servidores do Estado:

9.2. Valor Total Percentual das Obrigações do Regime Próprio de Previdência do Estado de Santa Catarina:

10. BALANÇO ATUARIAL

Balanço Atuarial do Regime Próprio de Previdência do Estado de Santa Catarina:

O custo total, a valor presente, de todas as despesas com aposentadorias e pensões que serão pagas pelo Regime Próprio, incluindo as futuras gerações de servidores, é estimado em R$ 32.498.360.331,51 em 30/06/2006, segundo as hipóteses atuariais utilizadas nesta avaliação.

O valor de R$ 6.669.134.514,26 representa as contribuições normais sobre as remunerações dos servidores ativos através das alíquotas de 11%, para os servidores e 11% para o Estado. O déficit atuarial, no valor de R$ 23.715.330.082,56, deverá ser aportado, ao longo do tempo, através de contribuições adicionais do Estado.

Além da contribuição normal com alíquota de 11%, que representa 10,6% do passivo total, o Estado deverá complementar o déficit observado de cobertura que equivale a 75,5% do total destas despesas. Portanto, o Estado irá se comprometer com 86,1% dos gastos futuros com aposentadorias e pensões dos servidores estaduais. O restante 13,9% será coberto pela compensação financeira, contribuição de beneficiários e contribuição de servidores ativos.

11. PLANO DE CONTAS (Provisões Matemáticas)

Valores das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência do Estado de Santa Catarina:

12. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

12.1. Projeções Considerando o Plano de Custeio Vigente do Regime Próprio de Previdência do Estado de Santa Catarina:

12.2. Composição das Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência do Estado de Santa Catarina:

12.3. Deduções das Despesas com Beneficiários:

13. PARECER ATUARIAL

A presente avaliação atuarial foi realizada especificamente para dimensionar a situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Estaduais de Santa Catarina, de acordo com metodologia, hipóteses e premissas citadas anteriormente, com os dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas fornecidos pelo Estado.

No quadro abaixo está demonstrada a atual composição de direitos e obrigações do Plano Previdenciário, segundo as hipóteses atuariais descritas nos itens 8 e 9 desta avaliação:

Os resultados obtidos nesta avaliação, para garantia dos benefícios propostos pelo Plano, expressam um valor presente total de R$ 32.498.360.331,51 em 30/06/2006. Valor este que representa o total do Passivo Atuarial do Regime Próprio em relação aos servidores ativos e beneficiários do Estado.

O montante dos direitos a receber pelo Regime Próprio, representado pelas contribuições dos servidores ativos, contribuições de aposentados e pensionistas, pelas contribuições normais do Estado e pela compensação financeira a receber, além do patrimônio previdenciário disponível possui o valor presente de R$ 8.783.030.248,95, que se comparado com o total do Passivo, resulta em um Déficit Atuarial de R$ 23.715.330.082,56, conforme exposto no item 11.

O percentual de 78,23% seria a contribuição adicional do Estado caso o Plano fosse capitalizado integralmente a partir de agora, mas como o Plano é financiado pelo método de financiamento de Repartição Simples o Déficit deverá ser aportado adicionalmente a cada mês pelo Estado para complementar as contribuições normais em relação às despesas com pagamento de benefícios.

Abaixo descrevemos o Plano de Custeio considerado na avaliação:

Por fim, salientamos que os resultados desta avaliação atuarial são extremamente sensíveis às variações das informações, dados cadastrais, hipóteses e premissas utilizadas nos cálculos, e que modificações futuras destes fatores poderão implicar variações substanciais nos resultados atuariais.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

EXERCÍCIO DE 2008

Valores de renúncia tributária, decorrente de benefícios fiscais relacionados ao ICMS, IPVA e ITCMD, para efeito de cumprimento ao disposto no artigo 121, § 1º da Constituição Estadual; artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 11.510, de 24 de julho de 2000, e artigo 14 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

BENEFÍCIO FISCAL

VALOR DA RENÚNCIA (R$)

PRODUTOS DA CESTA BÁSICA, inclusive leite (isenção, redução da base de cálculo e crédito presumido)

194.293.000,00

ISENÇÃO saída de mexilhão, marisco, ostra, berbigão e Vieira, em estado natural, resfriado ou congelado

1.080.000,00

Isenção de ÁGUA POTÁVEL OU NATURAL

68.262.000,00

ISENÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRÉDITO SOBRE OS PRODUTOS E INSUMOS AGROPECUÁRIOS

194.293.000,00

ISENÇÃO NAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (INCLUSIVE SEMI-ELABORADO) PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS

32.382.000,00

EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO FINANCEIRO NAS VENDAS A PRAZO PELO COMÉRCIO VAREJISTA

21.588.000,00

ISENÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS

27.309.000,00

ISENÇÃO MAÇÃ

29.144.000,00

SAÍDA DE TIJOLOS, TELHAS, TUBOS E MANILHAS (REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO)

18.458.000,00

OPERAÇÕES COM FERROS E AÇOS NÃO PLANOS (REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO)

8.905.000,00

SAÍDA INTERNA PROMOVIDA POR ATACADISTAS (REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO)

37.995.000,00

SAÍDA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO)

17.702.000,00

SAÍDA DE AREIA, PEDRA BRITADA E ARDÓSIA (REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO)

37.779.000,00

SAÍDA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO (CRÉDITO PRESUMIDO)

32.382.000,00

BENEFÍCIO FISCAL

VALOR DA RENÚNCIA (R$)

BENEFÍCIO FISCAL

VALOR DA RENÚNCIA

(R$)

SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES USADOS (REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO)

32.382.000,00

SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA (REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO)

8.635.000,00

SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET (REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO)

648.000,00

SAÍDA DE GÁS NATURAL (REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO)

3.238.000,00

SAÍDA DE CRISTAL E PORCELANA (REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO)

10.794.000,00

SAÍDAS DE CARNE TRIBUTADAS A 7% PARA OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO (REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO)

25.906.000,00

CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE SAÍDA INTERNA DE: AÇÚCAR, CAFÉ, MANTEIGA, ÓLEO DE SOJA E DE MILHO, MARGARINA, CREME VEGETAL, VINAGRE, SAL DE COZINHA, BOLACHAS E BISCOITOS, SAÍDAS DE ÓLEO VEGETAL BRUTO DEGOMADO, ÓLEO VEGETAL REFINADO, MARGARINA, CREME VEGETAL, GORDURA E FARELO DE SOJA - Medida de proteção, atração e manutenção da competitividade de empresas catarinense do ramo

48.573.000,00

CRÉDITO PRESUMIDO PARA EMPRESAS ENERGIA ELÉTRICA

25.000.000,00

CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS DE AVES E OPERAÇÕES DE ENTRADA DE SUÍNOS, GADO BOVINO PRECOCE E CARNES E MIÚDOS COMESTÍVEIS DE BOVINOS E BUFALINOS (CRÉDITO PRESUMIDO)

75.560.000,00

LINGOTES E TARUGOS DE METAIS NÃO FERROSOS, BOBINAS, TIRAS E CHAPAS DE AÇO (CRÉDITO PRESUMIDO)

75.560.000,00

CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE O INCREMENTO DA GERAÇÃO DE EMPREGO

10.794.000,00

NAS SAÍDAS DE MERCADORIAS IMPORTADAS DO EXTERIOR PROMOVIDAS POR IMPORTADOR - Programa de atração e manutenção de empresas importadoras de mercadorias que não concorram com a indústria catarinense (CRÉDITO PRESUMIDO)

215.882.000,00 1

PRÓ-EMPREGO e COMPEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E SOCIAL DE SANTA CATARINA PROGRAMA PRÓ-EMPREGO

215.882.000,00 1

BENEFÍCIO FISCAL

VALOR DA RENÚNCIA

(R$)

CESTA BÁSICA CONSTRUÇÃO CIVIL

25.906.000,00

PRÓ-CARGAS (CRÉDITO PRESUMIDO)

19.429.000,00

FUNDOSOCIAL

240.000.000,00 2

SEITEC - Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, Turismo e Esporte

240.000.000,00 3

PRODEC - Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense

215.882.000,00 4

IPVA - ISENÇÕES (TÁXI, ÔNIBUS, VEÍCULOS DE DEFICIENTES FÍSICOS, APAE E OUTRAS)

42.637.000,00

ITCMD - ISENÇÕES (TRANSMISSÕES DE PEQUENO VALOR, SOCIEDADES SEM FINS LUCRATIVOS, BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE HABITAÇÃO POPULAR, E OUTROS)

540.000,00

OUTROS BENEFÍCIOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO

54.000.000,00

VALOR TOTAL DA RENÚNCIA

2.308.820,00

Notas explicativas:

1 Embora sejam colocados como renúncia de receita, o PRÓ-EMPREGO, o COMPEX e o Programa Estadual de Importações por portos e aeroportos catarinenses são um atrativo de operações para o Estado, trazendo na verdade mais receitas. Os regimes atraem operações que não existiriam sem os referidos benefícios fiscais, pois tais operações estariam sendo realizadas por meio de portos e aeroportos localizados em outras unidades da Federação, como os Estados do Paraná e Espírito Santo.

2 O Fundosocial em verdade, no valor expressado, não se trata de renúncia de receita, apenas deslocamento legal de arrecadação para outro fim. O que se pode considerar como renúncia de receita no caso, é a bonificação dada ao contribuinte de 6% sobre o valor doado.

3 As contribuições ao fundo SEITEC constituem-se em doação do ICMS aos Fundos de Turismo, Esporte e Cultura. Portanto, canaliza-se a receita para os programas de governo que especifica, não configurando propriamente renúncia.

4 Os valores do PRODEC, ao final da carência, retornam ao Estado por intermédio do FADESC. Logo, constitui-se em fomentador da atividade econômica.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

EXERCÍCIO DE 2008

OUTRAS ISENÇÕES, REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E/OU CRÉDITO PRESUMIDO

· veículos para deficientes, para táxis e veículos do corpo de bombeiros; produtos de artesanato; medicamentos, próteses e aparelhos; produtos para combate à AIDS; saída de máquinas, equipamentos, peças e acessórios para indústria naval ou náutica; Pós-larva de CAMARÃO; Sanduíche Big Mac;

· equipamentos e acessórios destinados a portadores de deficiência; Programa de Fortalecimento e Modernização da Área Fiscal Estadual; Coletores Eletrônicos de Voto; Produtos e equipamentos utilizados em diagnóstico em imunohematologia, sorologia e coagulação; Doação para assistência às vítimas de seca na área da SUDENE; Doação à Secretaria da Articulação Nacional de Santa Catarina, em Brasília; Pilhas e baterias usadas; Mercadorias destinadas a Programas de fortalecimento e modernização de áreas públicas estaduais e municipais com apoio do BID; Bombas d’água a serem instaladas no semi-árido brasileiro dentro do Programa Bomba d’Água Popular; Mercadorias importadas; Diferencial de alíquota nas aquisições da Embrapa; Nas prestações de serviço de transporte;

· saída de veículos, quando adquiridos pela Secretaria de Segurança Pública através do Programa de Reequipamento Policial da Polícia Militar ou pela Secretaria de Estado da Fazenda, para reequipamento da fiscalização estadual, dispensado o estorno de crédito de que trata o art. 36, I e II do Regulamento (Convênios ICMS 34/92 e 56/00);

· saída de veículo automotor, máquina e equipamento, quando adquiridos pelos Corpos de Bombeiros Voluntários, devidamente constituídos e reconhecidos de utilidade pública, através de Lei Municipal, para utilização nas suas atividades específicas (Convênios ICMS 32/95, 20/97, 48/97, 67/97, 121/97, 23/98, 05/99, 07/00, 21/02 e 10/04);

· fornecimento de energia elétrica destinada ao consumo pelos órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, mantidas pelo poder público estadual, devendo o benefício ser transferido aos beneficiários, mediante redução do valor da operação, em montante correspondente ao imposto dispensado (Convênio ICMS 24/03);

· saída de peças de argamassa armada destinadas à construção de obras com finalidades sociais, objeto de convênios ou contratos firmados com o Governo Federal, Estadual ou Municipal (Convênio ICMS 12/93);

· a saída de produto resultante do trabalho de reeducação dos detentos, promovida pelos estabelecimentos do Sistema Penitenciário do Estado;

· nas aquisições efetuadas por adjudicação de mercadorias que tenham sido oferecidas à penhora;

· saída relativa à aquisição de bens e mercadorias promovidas pelos órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, mantidas pelo poder público estadual;

· saída dos seguintes produtos hortifrutículas em estado natural;

· saída de ovos;

· saída com destino a estabelecimento agropecuário de reprodutor ou matriz de gado;

· saída de sêmen de bovino, de ovino, de caprino e de suíno congelados ou resfriados e embriões de bovino, de ovino, de caprino e de suíno;

· saída de pós-larva de camarão;

· saída de vasilhames, recipientes e embalagens, inclusive sacaria;

· saída relacionada com a destroca de botijões vazios (vasilhame);

· saída de bens de estabelecimento de operadora de serviços públicos de telecomunicações;

· saída de bens de estabelecimento de concessionária de serviços públicos de energia elétrica;

· saída de equipamentos de propriedade da EMBRATEL;

· saída de embarcação construída no país, bem como a aplicação de peça, parte ou componente utilizado no reparo, conserto e reconstrução de embarcações;

· saída das mercadorias relacionadas em razão de doação ou cessão, em regime de comodato, efetuada pela indústria de máquinas e equipamentos, para SENAI;

· saída dos equipamentos e acessórios relacionados que se destinem, exclusivamente, ao atendimento a pessoas portadoras de deficiência;

· saída dos produtos relacionados destinados a portadores de deficiência física ou auditiva;

· saída de obra de arte decorrente de operação realizada pelo próprio autor;

· saída, a título de distribuição gratuita, de amostra de diminuto ou nenhum valor comercial;

· saída de refeição fornecida por estabelecimento industrial, comercial ou produtor, agremiação estudantil, instituição de educação ou assistência social, sindicato ou associação de classe a seus empregados, associados, professores, alunos ou beneficiados;

· saída de mercadoria em doação a entidades governamentais, para assistência a vítimas de calamidade pública;

· saída de mercadoria de produção própria, promovida por instituição de assistência social e de educação, sem finalidade lucrativa;

· saída de produto farmacêutico, em operação realizada entre órgãos ou entidades da administração pública federal, estadual ou municipal, direta ou indireta, e suas fundações, bem como a saída realizada pelos referidos órgãos ou entidades para consumidor final;

· saída dos medicamentos de uso humano para o tratamento de portadores do vírus da AIDS e dos fármacos destinados à sua produção;

· saída de trava-blocos para a construção de casas populares, vinculada a programas habitacionais para população de baixa renda, promovidos por Municípios ou por Associações de Municípios, por órgãos ou entidades de administração pública, direta ou indireta, estadual ou municipal, ou por fundações instituídas e mantidas pelo poder público estadual ou municipal;

· saída realizada pela Fundação Pró-TAMAR;

· saída de mercadoria para uso ou consumo de embarcação ou aeronave de bandeira estrangeira, aportada no país;

· saída de combustível e lubrificante para abastecimento de embarcações e aeronaves nacionais com destino ao exterior;

· saída de produto manufaturado de fabricação nacional quando promovida pelo fabricante e destinada às empresas nacionais exportadoras de serviços;

· saída de papel-moeda, moeda metálica e cupons de distribuição do leite, promovidas pela Casa da Moeda do Brasil;

· saída de mercadoria recebida por doação de organizações internacionais ou estrangeiras ou países estrangeiros para distribuição gratuita em programas;

· saída de produto industrializado promovida por lojas francas instaladas nas zonas primárias de aeroportos de categoria internacional e autorizadas pelo órgão competente do Governo Federal;

· saída de produto industrializado destinado à comercialização por lojas francas instaladas nas zonas primárias de aeroportos;

· saída de Coletores Eletrônicos de Voto - CEV, suas partes, peças de reposição e acessórios;

· saída dos produtos e equipamentos utilizados em diagnóstico em imunohematologia, sorologia e coagulação destinados a órgãos ou entidades da administração pública;

· saída de preservativos;

· saída dos produtos relacionados destinados ao aproveitamento das energias solar e eólica;

· remessa de animais para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, para fins de inseminação e inovulação com animais de raça;

· saídas de mercadorias, em decorrência de doação para assistência às vítimas de situação de seca nacionalmente reconhecida;

· saída dos equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde;

· doações promovidas pela EMBRATEL, de material de consumo, equipamentos e outros bens móveis, para associações destinadas a portadores de deficiência física, comunidades carentes, órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, especialmente escolas e universidades, bem como fundações de direito público, autarquias e corporações mantidas pelo poder público;

· que destinem ao Ministério da Saúde os equipamentos médico-hospitalares;

· devolução impositiva de embalagens vazias de agrotóxicos e respectivas tampas, realizadas sem ônus (Convênio ICMS 42/01);

· saída de veículos quando adquiridos pela Polícia Rodoviária Federal, de acordo com o previsto no Plano Anual de Reaparelhamento da Polícia Rodoviária Federal, observado ao seguinte (Convênio ICMS 69/01);

· saída dos seguintes medicamentos: a) à base de mesilato de imatinib; b) interferon alfa-2A; c) interferon alfa-2B; d) peg interferon alfa-2A; e) peg intergeron alfa-2B;

· saída de fármacos e medicamentos relacionados destinados a órgãos da administração pública, direta e indireta, federal, estadual e municipal, bem como suas fundações;

· saída de mercadoria em doação à Secretaria da Articulação Nacional de Santa Catarina, com sede em Brasília, DF;

· saída de mercadorias em doação para a Fundação Nova Vida, destinadas à Festa dos Estados realizada no Distrito Federal;

· saídas de pilhas e baterias usadas, após seu esgotamento energético;

· saída de mercadorias destinadas aos Programas de Fortalecimento e Modernização das Áreas de Gestão, de Planejamento e de Controle Externo dos Estados e do Distrito Federal;

· saída de bombas d’água popular de acionamento manual a serem instaladas no semi-árido brasileiro dentro do Programa Bomba d’Água Popular;

· entrada de frutas frescas provenientes dos países membros da ALADI, exceto amêndoa, avelã, castanha, maçã, noz e pêra;

· entrada, em estabelecimento comercial ou produtor, de matriz ou reprodutor de bovino, ovino, suíno ou bufalino, puro de origem ou puro por cruza, em condições de obter no país o registro genealógico oficial;

· até 31 de outubro de 2007, a entrada, em estabelecimento de produtor, de matriz e reprodutor de caprino de comprovada superioridade genética;

· entrada de iodo metálico;

· entrada de foguetes antigranizo e respectivas rampas ou plataformas de lançamento, sem similar nacional, desde que a operação esteja beneficiada com isenção ou alíquota reduzida a zero dos impostos de Importação e sobre Produtos Industrializados;

· entrada de equipamentos gráficos destinados à impressão de livros, jornais e periódicos vinculados a projetos aprovados até 31 de março de 1989 pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Industrial;

· entrada de máquina de limpar e selecionar frutas classificada no código 8433.60.90 da NBM/SH, sem similar produzido no país, importada diretamente do exterior para integração no ativo imobilizado do importador e uso exclusivo na atividade por este realizada, devendo a inexistência de produto similar nacional ser atestada por órgão federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo de máquinas, aparelhos e equipamentos com abrangência em todo o território nacional;

· entrada de aparelhos, máquinas e equipamentos, instrumentos técnico-científicos laboratoriais, partes e peças de reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, destinados à pesquisa científica e tecnológica, realizada diretamente pela EMBRAPA, com financiamento de empréstimos internacionais, firmados pelo Governo Federal;

· entrada de aparelhos, máquinas, equipamentos e instrumentos médico-hospitalares ou técnico-científicos laboratoriais, sem similar produzido no país, importados do exterior diretamente por órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, bem como por fundações ou entidades beneficentes ou de assistência social portadoras do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social;

· entrada de partes e peças, para aplicação em máquinas, aparelhos, equipamentos e instrumentos, reagentes químicos destinados à pesquisa médico hospitalar, e os medicamentos relacionados no Anexo 1, Seção X, sem similar produzido no país, importados diretamente do exterior por órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, bem como por fundações ou entidades beneficentes ou de assistência social portadoras do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social;

· entrada de bens, decorrentes de concorrência internacional com participação de indústria do país, contra pagamento com recursos oriundos de divisas conversíveis provenientes de contrato de financiamento a longo prazo celebrado com entidades financeiras internacionais, destinados à implantação de projeto de saneamento básico pela Companhia Estadual de Saneamento, desde que a operação esteja beneficiada com isenção ou alíquota reduzida a zero dos impostos de Importação ou sobre Produtos Industrializados;

· entrada de mercadoria, sem similar nacional, importada diretamente do exterior por órgão da administração pública estadual direta, suas autarquias ou fundações, destinadas a integrar o seu ativo imobilizado ou para seu uso ou consumo;

· o recebimento, por doação, de produtos importados do exterior diretamente por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, bem como fundações ou entidades beneficentes ou de assistência social portadoras do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social;

· entrada de equipamentos científicos e de informática, suas partes, peças de reposição e acessórios, bem como reagentes químicos, importados do exterior diretamente por órgãos da administração pública direta e indireta, observado o seguinte (Convênio ICMS 80/95):

· entrada de mercadorias a serem utilizadas no processo de fracionamento e industrialização de componentes e derivados do sangue ou na sua embalagem, acondicionamento ou recondicionamento, desde que realizadas por órgãos e entidades de hematologia e hemoterapia dos Governos Federal, Estadual ou Municipal, sem fins lucrativos, e a importação seja efetuada com isenção ou alíquota reduzida a zero do Imposto de Importação;

· recebimento dos remédios denominados Milupa PKV 1, Milupa PKV 2, Leite Especial de Fenillamina, classificados no código NBM/SH 2106.90.9901, Kit de Radioimunoensaio e Farinha Hammermuhle, sem similar nacional, importados do exterior diretamente pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE;

· recebimento de mercadorias doadas por organizações internacionais ou estrangeiras ou países estrangeiros para distribuição gratuita em programas implementados por instituição educacional ou de assistência social relacionados com suas finalidades essenciais;

· entrada de equipamentos e acessórios relacionados no Anexo 1, Seção VIII, sem similar nacional, importados do exterior por instituições públicas estaduais ou entidades assistenciais sem fins lucrativos vinculadas a programa de recuperação de portadores de deficiência e se destinem, exclusivamente, ao atendimento a pessoas portadoras de deficiência física, auditiva, mental, visual e múltipla, cuja aplicação seja indispensável ao tratamento ou locomoção dos mesmos;

· recebimento pelo importador dos medicamentos de uso humano para o tratamento de portadores do vírus da AIDS, dos fármacos e dos produtos intermediários destinados à sua produção, relacionados no Anexo 1, Seção XXII, itens 1., 2.1. e 3.1., desde que a importação esteja beneficiada com isenção ou alíquota reduzida a zero dos impostos de Importação ou sobre Produtos Industrializados;

· entrada de produto industrializado importado do exterior por lojas francas instaladas nas zonas primárias de aeroportos de categoria internacional e autorizadas pelo órgão competente do Governo Federal, desde que seja destinado à comercialização;

· entrada de Coletores Eletrônicos de Voto - CEV, suas partes, peças de reposição e acessórios, adquiridos diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, condicionado a que o produto esteja beneficiado com isenção ou alíquota reduzida a zero dos impostos de Importação ou sobre Produtos Industrializados;

· entrada dos produtos imunobiológicos, medicamentos e inseticidas relacionados no Anexo 1, Seção XVII, importados pela Fundação Nacional de Saúde com destino às campanhas de vacinação e de combate à dengue, malária e febre amarela promovidas pelo Governo Federal;

· entrada dos equipamentos e insumos relacionados no Anexo 1, Seção XX, destinados à prestação de serviços de saúde, importados diretamente do exterior, desde que estejam isentos ou sujeitos a alíquota reduzida a zero dos impostos de Importação ou sobre Produtos Industrializados;

· entrada de equipamentos médico-hospitalares relacionados no Anexo 1, Seção XXI, importada do exterior pelo Ministério da Saúde para atender ao “Programa de Modernização Gerencial e Reequipamento da Rede Hospitalar”, instituído pela Portaria nº 2.432, de 23 de março de 1998, do Ministério da Saúde;

· entrada de aparelhos, máquinas, equipamentos e instrumentos, sem similar produzido no país, importados do exterior por universidades públicas ou por fundações educacionais de ensino superior instituídas e mantidas pelo poder público;

· entrada de partes e peças para aplicação nas máquinas, aparelhos, equipamentos e instrumentos e de reagentes químicos, sem similar produzido no país, importados do exterior por universidades públicas ou por fundações educacionais de ensino superior instituídas e mantidas pelo poder público;

· entrada de aparelhos, máquinas, equipamentos e instrumentos, suas partes e peças de reposição e acessórios, e de matérias-primas e produtos intermediários, em que a importação seja beneficiada com as isenções previstas na Lei federal nº 8.010, de 29 de março de 1990, importados do exterior diretamente por pesquisadores e cientistas credenciados e no âmbito de projeto aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, institutos de pesquisa federais ou estaduais, institutos de pesquisa sem fins lucrativos instituídos por leis federais ou estaduais, universidades federais ou estaduais, organizações sociais relacionadas na alínea “d” com contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia, ou pelas fundações sem fins lucrativos das instituições referidas anteriormente, que atendam aos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), para o estrito atendimento de suas finalidades estatutárias de apoio às entidades beneficiadas por este inciso;

· entrada de artigos de laboratório, sem similar produzido no país, importados do exterior diretamente por pesquisadores e cientistas credenciados e no âmbito de projeto aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, institutos de pesquisa federais ou estaduais, institutos de pesquisa sem fins lucrativos instituídos por leis federais ou estaduais, universidades federais ou estaduais, organizações sociais relacionadas na alínea “e” com contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia, ou por fundações sem fins lucrativos das instituições referidas, que atendam aos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), para o estrito atendimento de suas finalidades estatutárias de apoio às entidades beneficiadas por este inciso;

· entrada de fármacos e medicamentos relacionados no Anexo 1, Seção XXVI, importados por órgãos da administração pública, direta e indireta, federal, estadual e municipal, bem como suas fundações;

· entrada dos bens relacionados no Anexo 1, Seção XXX, sem similar produzido no país, importados por empresa beneficiada pelo Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO, instituído pela Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, para utilização exclusiva em porto localizado em território catarinense, na execução de serviços de carga, descarga e movimentação de mercadorias;

· recebimento de amostra, sem valor comercial, tal como definida pela legislação federal que outorga a isenção do Imposto de Importação;

· recebimento de bens contidos em encomendas aéreas internacionais ou remessas postais, destinados a pessoas físicas, de valor FOB não superior a US$ 50,00 (cinquenta dólares dos Estados Unidos da América);

· recebimento de medicamentos importados do exterior por pessoa física;

· ingresso de bens procedentes do exterior integrantes de bagagem de viajante;

· operações com recebimento de mercadorias ou bens importados do exterior sujeitos ao regime de tributação simplificada que estejam isentos do Imposto de Importação;

· saída de mercadoria com destino a exposição ou feira, para fins de exposição ao público em geral, e o respectivo retorno ao estabelecimento de origem desde que ocorra no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da saída;

· isentas as prestações de serviço de transporte:

Ide passageiros, desde que com características de transporte urbano ou metropolitano, conforme estabelecido pelo Departamento de Transportes e Terminais - DETER, da Secretaria de Estado dos Transportes;
IIferroviário de carga vinculadas a operações de exportação e importação de países signatários do Acordo sobre o Transporte Internacional.
IIIsaídas de mercadorias em decorrência de doação a órgãos e entidades da administração direta e indireta da União, dos Estados e dos Municípios ou às entidades assistenciais reconhecidas como de utilidade pública, para assistência às vítimas de situação de seca nacionalmente reconhecida, na área de abrangência da SUDENE, observado o disposto no art. 2º, XLI;
IVsaídas de bens e mercadorias adquiridos pelos órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, mantidas pelo poder público estadual, conforme o disposto no art. 1º, XI, devendo o benefício ser transferido aos beneficiários, mediante redução do valor da prestação, em montante correspondente ao imposto dispensado, indicando no respectivo documento fiscal o valor do desconto.
Vmercadorias doadas para a Fundação Nova Vida, destinadas à Festa dos Estados realizada no Distrito Federal.
VImercadorias destinadas aos Programas de Fortalecimento e Modernização das Áreas de Gestão, de Planejamento e de Controle Externo dos Estados e do Distrito Federal, adquiridas através de licitações ou contratações efetuadas dentro das normas estabelecidas pelo BID, observado o disposto no art. 2º, LII.

· outros benefícios (isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido) constantes do Anexo 2 do RICMS.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

EXERCÍCIO DE 2008

A compensação da renúncia da receita dar-se-á com o esforço fiscal. Registre-se a diferença entre a efetiva arrecadação estadual e o potencial legal de arrecadação será buscada por intermédio da administração tributária eficaz: inadimplência zero; monitoramento 80/20; setorização, orientação e prevenção; simplificação e automatização dos serviços. Lembramos também, que a renúncia aqui colocada já está no contexto econômico estadual e trata-se de renúncia potencial e não efetiva.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(LRF, Art.4º, § 2º, Inciso V)

EXERCÍCIO DE 2008

De acordo com o art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é considerada obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois anos.

O cenário econômico projetado para o exercício financeiro de 2008, aliado às mudanças decorrentes da 3ª Reforma Administrativa, têm importante impacto na execução orçamentária visto que afetam tradicionais centros de custos e diretamente o desempenho de receitas e despesas.

O incremento real do Produto Interno Bruto é uma variável econômica fundamental utilizada na projeção das contas fiscais. As receitas foram estimadas com base nos índices econômicos (PIB - IPCA) em estudo realizado pelo Banco Central do Brasil. Para o exercício financeiro de 2008, projetou-se o crescimento real do PIB em 3,64 %. Este percentual aproxima-se do incremento real da arrecadação para o exercício. Conseqüentemente, o saldo estimado para a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado em 2008 estará correlacionado ao incremento da receita projetada.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

(LRF - art. 4º, § 2º, inciso II)

EXERCÍCIO DE 2008

IPROJEÇÃO DA RECEITA

Para a projeção da receita para os exercícios financeiros de 2007 até 2010, levou-se em consideração a construção de cenários econômicos que procuram se aproximar o máximo possível da realidade.

Para o cálculo do resultado fiscal do Governo do Estado de Santa Catarina, adotou-se uma metodologia para a projeção da receita, que teve como base à arrecadada em 2006 e sobre ela aplicou-se o índice de inflação (IPCA) e de crescimento do PIB brasileiro, projetado pelo Banco Central do Brasil em março de 2007, para os anos seguintes.

As principais variáveis para estabelecer os indicadores que marcarão a evolução da receita foram:

A - Inflação - IPCA

Previu-se para os anos de 2007, 2008, 2009, 2010 inflações de 3,85%, 4,15%, 4,16% e 4,13, respectivamente.

B - Produto Interno Bruto - PIB

A estabilidade econômica e as reformas constitucionais previstas são pilares para que a economia brasileira e catarinense alcance um novo ciclo de prosperidade e sustentabilidade.

Em vista disso, projetou-se para os anos de 2007, 2008, 2009 e 2010 um crescimento de 3,47%, 3,64%, 3,73% e 3,76%, respectivamente.

IIPROJEÇÃO DE DESPESA

Para o cálculo do resultado fiscal do Governo do Estado de Santa Catarina no que diz respeito à projeção da despesa, adotou-se os seguintes critérios: Pessoal e Encargos Sociais, correspondem a 60% do total das despesas e Demais Despesas Correntes e de Capital, correspondem a 40% do total das despesas.

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, foram projetadas levando-se em conta o índice de 7% para os anos de 2008, 2009 e 2010, que corresponde ao crescimento vegetativo da folha de pessoal e encargos sociais e o Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA. As Demais Despesas Correntes e de Capital foram projetadas para os anos de 2008, 2009 e 2010, levando-se em consideração uma inflação medida pelo IPCA de 4,15%, 4,16% e 4,13%, respectivamente.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA DE CÁLCULO DO RESULTADO FISCAL

EXERCÍCIO DE 2008

A - RESULTADO PRIMÁRIO

O resultado primário procura medir o comportamento fiscal do Governo no período, representando a diferença entre a arrecadação de impostos, contribuições e outras receitas inerentes à função arrecadadora do Estado, excluindo-se as receitas de aplicações financeiras, e as despesas orçamentárias do Governo no período, excluindo-se as despesas com amortização, juros e encargos da dívida, bem como as despesas com concessão de empréstimos, conforme são mostradas a seguir:

1 - RECEITA: Receita Orçamentária

( - ) operações de créditos

( - ) receitas de privatização

( - ) receitas de alienação de ativos

( - ) amortização de empréstimos

( - ) receitas de rendimento de aplicações financeiras e retorno das operações de

crédito

2 - DESPESA: Despesa Orçamentária

( - ) amortizações da dívida

( - ) aquisição de títulos de capital já integralizado

( - ) juros e encargos da dívida

( - ) concessão de empréstimos

B - RESULTADO NOMINAL

O resultado nominal corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida no período de referência e o saldo da dívida fiscal líquida no período anterior ao de referência.

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA=DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

(conforme a Portaria nº 471/STN)

Dívida Consolidada Líquida =

( + ) Dívida Consolidada

( - ) Disponibilidade de caixa, aplicações financeiras e demais haveres.

Observação: Para apuração dos dados constantes da Dívida Consolidada Líquida foram extraídos dos Balanços Gerais da Contabilidade:

1 - Dívida Fundada - anexo TC - 01 - Balancete do Razão

2 - Disponibilidade - anexo TC - 01 - Balancete do Razão - não foram considerados os recursos vinculados em conta bancária.

RECEITA DE PRIVATIZAÇÃO

1999

-

2000

572.104

2001

-

2002

-

2003

-

2004

-

DÍVIDA CONSOLIDADA:

1999

5.818.024

2000

6.161.746

2001

6.191.645

2002

8.729.567

2003

9.159.284

2004

10.019.296

2005

10.622.083

2006

10.911.235

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

1999

5.711.737

2000

6.018.288

2001

5.989.549

2002

8.549.821

2003

8.676.906

2004

9.324.485

2005

8.019.912

2006

8.116.494

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PARÂMETROS DE PROJEÇÃO PARA OS PRINCIPAIS AGREGADOS E VARIÁVEIS

EXERCÍCIO DE 2008

(LRF, art. 4º, § 4º)

DISCRIMINAÇÃO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

INFLAÇÃO DOMÉSTICA (IPCA)

7,60

5,69

3,14

3,85

4,15

4,16

4,13

VARIAÇÃO REAL DO PIB NACIONAL

5,20

2,30

3,70

3,47

3,64

3,73

3,76

CRESCIMENTO VEGETATIVO. FOLHA SALARIAL

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Fonte: Banco Central do Brasil - PIB e IPCA - 09/03/07

Secretaria de Estado da Administração - Crescimento Vegetativo

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