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Decreto Distrital do Distrito Federal nº 24516, de 2 de abril de 2004

Distrito Federal

Decreto Distrital do Distrito Federal nº 24516, de 2 de abril de 2004

Nº 24516/2004

Nesta página

Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. TÍTULO I – DAS COMPETÊNCIAS LEGAIS E DA ESTRUTURA DAS UNIDADES TÍTULO II – DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES TÍTULO III – DAS ATRIBUIÇÕES DO CORREGEDOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DOS CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL E DOS DEMAIS CARGOS EM COMISSÃO TÍTULO IV – DOS PROCEDIMENTOS TÍTULO V – DISPOSIÇÕES GERAIS

93 artigos

Aprova o Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Distrito Federal e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:

Art. 1.

Fica aprovado o Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Distrito Federal, na forma do Anexo a este Decreto.

Art. 2.

Ficam mantidos na estrutura orgânica da Corregedoria-Geral do Distrito Federal os cargos comissionados constantes do Anexo I.

Art. 3.

Ficam criados na estrutura orgânica da Corregedoria-Geral do Distrito Federal os cargos comissionados constantes do Anexo II.

Art. 4.

Ficam extintos da estrutura orgânica da Corregedoria-Geral do Distrito Federal os cargos comissionados constantes do Anexo III.

Art. 5.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6.

Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Distrito Federal aprovado pelo Decreto nº 23.602, de 12 de fevereiro de 2003, e alterado pelo Decreto nº 23.965, de 07 de agosto de 2003.

Brasília, 02 de abril de 2004.

116º da República e 44º de Brasília

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

(*) Republicado por haver saído com incorreção no original, publicado em 05 de abril de 2004, no DODF nº 65, página 01.

ANEXO AO DECRETO Nº 24.516, DE 02 DE ABRIL DE 2004

CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

REGIMENTO INTERNO

TÍTULO I

DAS COMPETÊNCIAS LEGAIS E DA ESTRUTURA DAS UNIDADES

CAPÍTULO I

DAS COMPETÊNCIAS LEGAIS

Art. 1.

A Corregedoria-Geral do Distrito Federal – CGDF, unidade constitutiva da estrutura do Gabinete do Governador do Distrito Federal e órgão central do Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO, dirigida pelo Corregedor-Geral do Distrito Federal, tem por finalidade assistir direta e imediatamente o Governador do Distrito Federal nos assuntos e providências relativos à defesa do patrimônio público, auditoria e ouvidoria, competindo-lhe:

Iplanejar, organizar e coordenar as atividades do Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO, exercendo a supervisão técnica e a orientação normativa das respectivas unidades setoriais;

IIdar andamento às representações e denúncias recebidas relacionadas a lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, velando por sua integral apuração;

IIIrequisitar aos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal a instauração de sindicâncias, processos administrativos disciplinares e tomadas de contas especiais, sempre que necessários à apuração de fatos, denúncias ou representações recebidos;

IVrequisitar informações ou avocar processos em andamento em quaisquer outros órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, sempre que necessário ao exercício das suas funções;

Vadotar as providências necessárias aos casos que configurem improbidade administrativa e todos quantos recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário, assim como nos casos onde houver indícios de responsabilidade penal;

VIacompanhar correições, auditorias, sindicâncias, processos administrativos disciplinares, tomadas de contas especiais e processos administrativos outros em andamento nos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, avaliando a regularidade, determinando a correção de falhas e a adoção das medidas cabíveis em caso de omissão ou retardamento de providências a cargo da autoridade responsável; e

VIIexercer outras competências que lhe forem conferidas pelo Governador do Distrito Federal.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGÂNICA E HIERÁRQUICA

Art. 2.

Para a execução de suas atividades específicas, a Corregedoria-Geral do Distrito Federal tem a seguinte estrutura administrativa:

IGabinete do Corregedor-Geral do Distrito Federal:

a)Assessoria de Comunicação Social;

b)Assessoria Técnico-Legislativa;

c)Assessoria Especial;

d)Diretoria de Apoio Operacional:

d1. Gerência de Comunicação Administrativa:

d1.1. Núcleo de Comunicação Administrativa e Arquivo; e

d1.2. Núcleo de Recebimento e Expedição.

d2. Gerência de Recursos Humanos e Administração Patrimonial:

d2.1. Núcleo de Recursos Humanos; e

d2.2. Núcleo de Administração Patrimonial.

e)Diretoria de Sistemas Operacionais:

e1. Gerência de Projetos:

e1.1. Núcleo de Organização, Sistemas e Métodos; e

e1.2. Núcleo de Desenvolvimento.

e2. Gerência de Comunicação de Dados e Manutenção:

e2.1. Núcleo de Redes e Banco de Dados; e

e2.2. Núcleo de Atendimento ao Usuário.

IICorregedoria:

a)Diretoria de Instrução:

a1. Gerência de Análise e Diligências; e

a2. Gerência de Controle e Providências.

b)Diretoria de Execução e Acompanhamento:

b1. Gerência de Correições e Inspeções; e

b2. Gerência de Acompanhamento Processual.

IIIControladoria:

a)Diretoria de Auditoria da Administração Indireta:

a1. Gerência de Auditoria e Prestação de Contas; e

a2. Gerência de Acompanhamento das Unidades de Controle Interno.

b)Diretoria de Auditoria da Administração Direta:

b1. Gerência de Auditoria e Tomada de Contas; e

b2. Gerência de Auditorias Especiais e Orientação.

c)Diretoria de Análise de Atos de Recursos Humanos:

c1. Gerência de Controle de Aposentadorias; e

c2. Gerência de Controle de Pensões e Reformas.

IVOuvidoria:

a)Diretoria de Planejamento e Articulação:

a1.Gerência de Acompanhamento e Padronização de Procedimentos.

b)Diretoria de Atendimento:

b1. Gerência de Triagem; e

b2. Gerência de Análise, Consolidação e Respostas.

c)Diretoria de Processamento de Ocorrências:

c1. Gerência de Estatística e Informações; e

c2. Gerência de Registros e Controle.

TÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES

CAPÍTULO I

DO GABINETE

Art. 3.

O Gabinete do Corregedor-Geral será dirigido por Chefe de Gabinete e integrado pela Assessoria de Comunicação Social, pela Assessoria Técnico-Legislativa, pela Assessoria Especial, pela Diretoria de Apoio Operacional e pela Diretoria de Sistemas Operacionais.

Art. 4.

Ao Gabinete – GABIN, unidade de assistência direta e imediata ao CorregedorGeral, compete:

Iassistir o Corregedor-Geral em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho do seu expediente pessoal;

IIacompanhar o andamento dos projetos de interesse da Corregedoria-Geral em tramitação na Câmara Legislativa do Distrito Federal;

IIIprovidenciar o atendimento às consultas e requerimentos formulados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal; e

IVexecutar outras atividades inerentes à sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Corregedor-Geral.

Art. 5.

À Secretaria do Gabinete do Corregedor-Geral – SECRE compete:

Iorganizar a pauta de audiências, agenda de visitas e compromissos do Corregedor-Geral;

IIregistrar e acompanhar a tramitação interna de processos e documentos;

IIIreceber e providenciar o encaminhamento das correspondências destinadas ao Corregedor-Geral;

IVexecutar os serviços de secretaria; e

Vexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Chefe de Gabinete.

Art. 6.

A Assessoria de Comunicação Social será dirigida por Assessor de Comunicação Social, assistido direta e imediatamente por Assessores.

Art. 7.

À Assessoria de Comunicação Social – ASCOM, unidade de assessoramento superior direto e imediato ao Corregedor-Geral, compete:

Iplanejar, coordenar e executar a política de comunicação social direcionada ao público externo e interno, em consonância com as diretrizes da Secretaria de Comunicação Social do Governo do Distrito Federal;

IIassessorar as demais autoridades da Corregedoria-Geral em assuntos relativos à comunicação social;

IIIprogramar, coordenar e administrar campanhas publicitárias;

IVelaborar e executar planos e campanhas de relações públicas;

Vorganizar e participar de promoções, eventos e cerimônias, no âmbito da Corregedoria-Geral, supervisionando seu funcionamento;

VIplanejar e coordenar a execução das atividades de comunicação social, promovendo a publicação, divulgação e acompanhamento das matérias de interesse da Corregedoria-Geral;

VIIformular e implementar a política de comunicação interna, buscando a integração entre as diferentes áreas e o compartilhamento dos objetivos e metas institucionais;

VIIIsistematizar as informações institucionais a serem disseminadas;

IXimplantar o informativo diário sobre matérias publicadas pela imprensa, de interesse da Corregedoria-Geral; e

Xprovidenciar o serviço de audiovisual, fotográfico e jornalístico de interesse da Corregedoria-Geral.

Art. 8.

A Assessoria Técnico-Legislativa será dirigida por Assessor Técnico-Legislativo, assistido direta e imediatamente por Assessores.

Art. 9.

À Assessoria Técnico-Legislativa – ASTEL, unidade de assessoramento superior direto e imediato ao Corregedor-Geral, compete:

Iassessorar o Corregedor-Geral em assuntos de natureza jurídica, legislativa e correcional;

IIelaborar estudos sobre temas jurídicos, quando solicitados, e examinar, prévia e conclusivamente, anteprojetos de lei, decretos e outros atos normativos de interesse da Corregedoria-Geral, propor normas internas e revisar as que lhe forem submetidas;

IIIemitir parecer nas representações, notícias, denúncias e reclamações que lhe forem encaminhadas, sugerindo as providências cabíveis;

IVpreparar informações para instrução de processos judiciais de interesse da Corregedoria-Geral;

Vacompanhar decisões, orientações e outros atos do Tribunal de Contas do Distrito Federal;

VIsugerir resposta a consultas formuladas à Corregedoria-Geral, envolvendo assuntos de natureza jurídica ou de caráter administrativo;

VIIassistir o Corregedor-Geral no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já efetivados;

VIIIpropor a declaração de nulidade de ato administrativo praticado no âmbito da Corregedoria-Geral;

IXexaminar, prévia e conclusivamente, no âmbito da Corregedoria-Geral, os textos de edital de licitação e dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados, bem como os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa de licitação; e

Xexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Corregedor-Geral.

Parágrafo únicoAs consultas serão dirigidas à Assessoria Técnico-Legislativa pelo CorregedorGeral e pelo Corregedor-Geral Adjunto.

Art. 10.

À Assessoria Especial – ASESP cabe assessorar, direta e imediatamente, o CorregedorGeral Adjunto.

Art. 11.

A Diretoria de Apoio Operacional será dirigida por Diretor, assistido direta e imediatamente por Gerente de Comunicação Administrativa e Gerente de Recursos Humanos e Administração Patrimonial.

Art. 12.

À Diretoria de Apoio Operacional – DAO, unidade de direção subordinada administrativamente ao Corregedor-Geral Adjunto e órgão setorial dos sistemas administrativos, orçamentário e financeiro do Governo do Distrito Federal, compete:

Iexecutar o orçamento da Corregedoria-Geral;

IIelaborar a proposta orçamentária anual da Corregedoria-Geral;

IIIdirigir, coordenar e controlar, por intermédio de suas gerências, a execução das atividadesmeio relacionadas a recursos humanos, execução orçamentária e financeira, patrimonial, comunicação administrativa, arquivo e serviços gerais;

IVrealizar licitações, dispensá-las e reconhecer as situações de inexigibilidade;

Vordenar despesas;

VIelaborar e encaminhar a Tomada de Contas Anual;

VIIfirmar contratos, convênios, acordos e ajustes, bem como os respectivos termos aditivos;

VIIIdesignar executores de convênios, contratos e ajustes;

IXconstituir Comissão de Licitação;

Xconstituir comissões de inventário de estoque de material em almoxarifado e de bens patrimoniais distribuídos à Corregedoria-Geral;

XIpropor a baixa, doação ou alienação de bens patrimoniais e de material de consumo;

XIIreconhecer dívidas de exercícios anteriores;

XIIIautorizar a concessão de suprimento de fundos;

XIVautorizar a concessão de diárias e passagens para deslocamentos a serviço;

XVelaborar e propor a programação anual de trabalho das unidades da Diretoria e supervisionar sua execução;

XVIprestar apoio operacional às unidades da Corregedoria-Geral;

XVIIelaborar e propor normas relativas à administração geral e de recursos humanos;

XVIII - elaborar, analisar e consolidar o relatório de atividades de sua área de competência;

XIXconsolidar os relatórios institucionais; e

XXexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Corregedor-Geral Adjunto.

Art. 13.

À Gerência de Comunicação Administrativa – GECAD, unidade diretamente subordinada ao Diretor de Apoio Operacional, compete:

Idirigir e controlar, por intermédio dos núcleos a ela subordinados, a execução das atividades de comunicação administrativa e arquivo;

IIfornecer subsídios à Diretoria para elaboração dos relatórios de trabalho;

IIIelaborar propostas de normas relativas às atividades dos núcleos para aprovação junto à Diretoria;

IVemitir relatórios de atividades; e

Vexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Apoio Operacional.

Art. 14.

Ao Núcleo de Comunicação Administrativa e Arquivo – NUARQ, unidade executiva diretamente subordinada ao Gerente de Comunicação Administrativa, compete:

Imanter organizado e atualizado o arquivo de processos e documentos;

IIcontrolar a tramitação de processos e documentos no âmbito da Corregedoria-Geral;

IIIreceber, registrar e distribuir as correspondências;

IVencaminhar para publicação os atos oficiais da Corregedoria-Geral;

Vreceber e distribuir internamente os Diários Oficiais da União, do Distrito Federal, da Justiça e demais periódicos necessários aos trabalhos da Corregedoria-Geral;

VImanter o arquivo de correspondências oficiais da Corregedoria-Geral, referente a cada exercício; e

VIIexercer outras atividades que lhe forem cometidas.

Art. 15.

Ao Núcleo de Recebimento e Expedição – NUREX, unidade executiva diretamente subordinada ao Gerente de Comunicação Administrativa, compete:

Iexecutar as atividades de autuação, juntada, desentranhamento, desapensação e regularização da numeração de processos e documentos recebidos;

IIelaborar e propor tabela de temporalidade, de forma a identificar os documentos a serem mantidos em arquivo temporário ou permanente;

IIInumerar e expedir as correspondências do Gabinete da Corregedoria-Geral, bem como registrar essas correspondências no Sistema de Protocolo; e

IVexercer outras atividades que lhe forem cometidas.

Art. 16.

À Gerência de Recursos Humanos e Administração Patrimonial – GERAP, unidade diretamente subordinada ao Diretor de Apoio Operacional, compete:

Idirigir e controlar, por intermédio dos núcleos a ela subordinados, a execução das atividades de recursos humanos e administração patrimonial;

IIsubsidiar a elaboração dos relatórios de trabalho da Diretoria;

IIIelaborar propostas de normas relativas às atividades de recursos humanos e administração patrimonial;

IVcoordenar e promover a observância da legislação aplicável aos serviços afetos aos núcleos de execução;

Vfornecer subsídios para a elaboração da proposta orçamentária anual da Corregedoria-Geral;

VIelaborar e propor normas relativas às atividades de recursos humanos e administração patrimonial;

VIIfornecer subsídios para a elaboração do relatório de atividades de sua área de competência; e

VIIIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Apoio Operacional.

Art. 17.

Ao Núcleo de Recursos Humanos – NUREH, unidade executiva diretamente subordinada ao Gerente de Recursos Humanos e Administração Patrimonial, compete:

Iregistrar e controlar dados e informações funcionais dos servidores lotados e em exercício na Corregedoria-Geral, mantendo cadastro atualizado;

IIcontrolar a freqüência dos servidores;

IIIelaborar e controlar a programação anual de férias;

IVelaborar as informações funcionais e previdenciárias a serem encaminhadas aos competentes órgãos de controle;

Vmanter atualizada a coletânea da legislação pertinente à área de recursos humanos;

VIacompanhar os processos de recrutamento e seleção de pessoal;

VIIprestar informações sobre benefícios, vantagens e demais assuntos de interesse dos servidores;

VIIIelaborar estudos sobre a demanda relativa a treinamento, aperfeiçoamento e capacitação de pessoal;

IXinstruir processos de aposentadoria, averbações, concessões de vantagens, benefícios e outros, relacionados a servidores da Corregedoria-Geral;

Xreceber, numerar, datar e encaminhar para publicação os atos relativos a pessoal; e

XIexercer outras atividades que lhe forem cometidas.

Art. 18.

Ao Núcleo de Administração Patrimonial – NUAPA, unidade executiva diretamente subordinada ao Gerente de Recursos Humanos e Administração Patrimonial, compete:

Iexecutar as atividades de aquisição, guarda e distribuição de material;

IIregistrar o recebimento, movimentação e remanejamento de estoque de material;

IIIinventariar o material estocado em almoxarifado e preparar relatórios, balanços e balancetes;

IVsolicitar a compra de material e orientar o processo de aquisição;

Vplanejar, controlar e monitorar os gastos com material e, quando necessário, efetuar seu remanejamento entre as unidades da Corregedoria-Geral, de acordo com o interesse da administração;

VIemitir pedidos de aquisição de material e equipamentos e atestar seu recebimento;

VIIfixar níveis máximo e mínimo de estoque com vistas a orientar o suprimento adequado em tempo hábil;

VIIIcontrolar o acesso à área de armazenamento do estoque de materiais;

IXsolicitar, quando necessário, para fins de aceite, exame técnico de materiais e equipamentos, por órgão especializado;

Xpromover a incorporação e o tombamento dos bens móveis e imóveis da Corregedoria-Geral e controlar sua movimentação;

XIrealizar o inventário físico-financeiro de bens móveis e imóveis e elaborar relatório exigido por lei;

XIIidentificar os bens ociosos, obsoletos e inservíveis, providenciando sua redistribuição, alienação ou recolhimento;

XIIIrealizar vistoria periódica, supervisionando a utilização dos bens patrimoniais e providenciar, se for o caso, o seu remanejamento, recuperação ou recolhimento, de acordo com o interesse da administração;

XIVmanter cadastro atualizado, controlando a entrada e saída dos bens patrimoniais localizados na Corregedoria-Geral;

XVsupervisionar a execução dos serviços de copa;

XVIatender solicitações e controlar a utilização de veículos pelas unidades da Corregedoria-Geral;

XVIIrealizar vistorias periódicas nas estruturas físicas das instalações das unidades da Corregedoria-Geral e supervisionar a execução dos serviços de conservação e manutenção;

XVIII - controlar o consumo de água, energia elétrica e telefonia fixa e celular móvel das unidades; e

XIXexercer outras atividades que lhe forem cometidas.

Art. 19.

A Diretoria de Sistemas Operacionais será dirigida por Diretor, assistido direta e imediatamente por Gerente de Projetos e por Gerente de Comunicação de Dados e Manutenção.

Art. 20.

À Diretoria de Sistemas Operacionais – DSO, unidade de direção subordinada aoCorregedor-Geral Adjunto, compete:

Iplanejar, coordenar e controlar as atividades de modelagem de dados; o desenvolvimento, implantação e treinamento de usuários; a avaliação e manutenção de sistemas de informação e dos recursos de informática;

IIapoiar e participar na aplicação da metodologia de estratégia e análise de dados e disponibilizar informações de apoio ao processo de tomada de decisões;

IIIpromover, em articulação com outros órgãos e entidades do Distrito Federal, a integração de sistemas de informação de interesse da Corregedoria-Geral;

IVdesenvolver e implantar os sistemas informatizados da Corregedoria-Geral e promover sua manutenção;

Vplanejar, coordenar e controlar os convênios e contratos referentes ao uso dos sistemas de informação;

VIplanejar, coordenar e controlar a atividade de prospecção de novas tecnologias voltadas para a área de informação;

VIIelaborar estudos visando o aperfeiçoamento da política, métodos, fluxos e rotinas de emprego da informática na Corregedoria-Geral; e

VIIIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas peloCorregedor-Geral Adjunto.

Art. 21.

À Gerência de Projetos – GEPRO, unidade diretamente subordinada ao Diretor de Sistemas Operacionais, compete:

Ipromover o acompanhamento dos projetos de manutenção e desenvolvimento de sistemas de informação;

IIsupervisionar, controlar e avaliar o processo de migração de sistemas;

IIIcoordenar as ações do Núcleo de Organização, Sistemas e Métodos e do Núcleo de Desenvolvimento na administração do plano de sistemas da Corregedoria-Geral;

IVelaborar projetos, planos e programas de expansão e atualização das atividades da gerência;

Vauxiliar a Gerência de Comunicação de Dados e Manutenção no atendimento aos órgãos que compõem a Corregedoria-Geral, no que se refere ao acompanhamento e execução de planos, programas e projetos relativos à implantação de sistemas ou utilização de recursos de aplicativos, equipamentos e solução de problemas;

VIremeter relatórios dos trabalhos desenvolvidos à Diretoria; e

VIIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Sistemas Operacionais.

Art. 22.

Ao Núcleo de Organização, Sistemas e Métodos – NUSIS, unidade executiva diretamente subordinada ao Gerente de Projetos, compete:

Iverificar o desempenho dos sistemas existentes, objetivando seu aprimoramento;

IIanalisar o desempenho dos recursos técnicos empregados pelos usuários;

IIIfornecer subsídios para a elaboração de estudos e projetos de ergonomia;

IVacompanhar a execução de rotinas de coleta, processamento, disseminação e padronização de dados e também a conversão de arquivos junto aos usuários do Sistema de Informática;

Vpropor medidas relativas à capacitação, formação e adaptação de recursos humanos;

VIelaborar relatórios dos trabalhos desenvolvidos; e

VIIexercer outras atividades que lhe forem cometidas.

Art. 23.

Ao Núcleo de Desenvolvimento – NUDES, unidade executiva diretamente subordinada ao Gerente de Projetos, compete:

Ipromover o desenvolvimento dos projetos realizados pela Gerência de Projetos;

IIadministrar os processos de produção, desenvolvimento e manutenção de sistemas, aplicativos e ferramentas de informática que sejam eficazes como subsídio ao processo decisório, tanto para as atividades operacionais como para as administrativas;

IIIdefinir, em conjunto com a Gerência de Projetos, a plataforma tecnológica para suportar o desenvolvimento e a produção dos sistemas de informação da Corregedoria-Geral;

IVpropor planos, programas e projetos de informática, visando à integração das unidades que compõem a Corregedoria-Geral;

Vremeter relatórios dos trabalhos desenvolvidos à Gerência de Projetos; e

VIexercer outras atividades que lhe forem cometidas.

Art. 24.

À Gerência de Comunicação de Dados e Manutenção – GECOM, unidade diretamente subordinada ao Diretor de Sistemas Operacionais, compete:

Imanter os serviços de rede e comunicação de dados em funcionamento;

IIprojetar e manter atualizadas as redes de comunicações de dados de acordo com a tecnologia existente no mercado;

IIIsubsidiar projetos, planos e programas de expansão de redes e conexões de comunicação de dados entre a Corregedoria-Geral e outros órgãos e entidades do Distrito Federal;

IVpropor planos, programas e projetos de telecomunicações;

Vpropor procedimentos nas áreas de telecomunicações, visando à integração das unidades que compõem a Corregedoria-Geral;

VIremeter relatórios dos trabalhos desenvolvidos à Diretoria; e

VIIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Sistemas Operacionais.

Art. 25.

Ao Núcleo de Redes e Banco de Dados – NURED, unidade executiva diretamente subordinada ao Gerente de Comunicação de Dados e Manutenção, compete:

Icontrolar a realização das tarefas e a utilização dos recursos envolvidos na produção dos serviços de rede e comunicação de dados;

IIgerenciar e controlar o funcionamento e a segurança dos bancos de dados e estabelecer rotinas;

IIIzelar pela organização física das redes e manter o acervo de plantas contendo a sua diagramação;

IVestabelecer rotinas de proteção das redes;

Vdefinir os meios de recuperação de dados que melhor atendam às necessidades de bancos de dados específicos;

VIprover, conforme as inovações tecnológicas disponíveis e as necessidades operacionais, a segurança, atualização e adequação dos bancos de dados;

VIIgerenciar e controlar o funcionamento e a segurança dos bancos de dados;

VIIIadministrar e padronizar os dados dos sistemas da Corregedoria-Geral;

IXavaliar e especificar programas para a administração do banco de dados;

Xelaborar relatórios dos trabalhos desenvolvidos; e

XIexercer outras atividades que lhe forem cometidas.

Art. 26.

Ao Núcleo de Atendimento ao Usuário – NUCAT, unidade executiva diretamente subordinada ao Gerente de Comunicação de Dados e Manutenção, compete:

Iinstalar, programar, configurar, custodiar e manter os equipamentos de informática da Corregedoria-Geral;

IIinstalar, atualizar, manter, controlar e customizar os aplicativos básicos e de apoio à disposição do sistema;

IIIprestar assistência aos usuários quanto ao uso dos recursos de comunicação de dados;

IVplanejar o dimensionamento da demanda dos recursos operacionais, bem como definir prioridades de atendimento;

Vatender às solicitações de serviço, respeitando prioridades e cumprimentos de prazos;

VIelaborar relatórios dos trabalhos desenvolvidos; e

VIIexercer outras atividades que lhe forem cometidas.

CAPÍTULO II

DA CORREGEDORIA

Art. 27.

A Corregedoria será dirigida por Corregedor-Chefe, assistido direta e imediatamente por Diretor de Instrução e por Diretor de Execução e Acompanhamento, apoiado por Assessor.

Art. 28.

À Corregedoria, unidade específica singular direta e imediatamente subordinada ao Corregedor-Geral, compete:

Iassistir o Corregedor-Geral, no âmbito de sua atuação;

IIinstaurar e conduzir, por determinação do Corregedor-Geral, os procedimentos correcionais para apurar irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal;

IIIpromover inspeções para instruir procedimentos em curso no âmbito da Corregedoria-Geral;

IVpropor a constituição de grupos de trabalho visando examinar e sugerir medidas referentes à apuração de irregularidades;

Vpropor à Corregedoria-Geral o encaminhamento de peças de informação ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e à Polícia Civil do Distrito Federal, visando à apuração e responsabilização penal, quando verificado indício de delito ou constatada denunciação caluniosa;

VIpropor à Corregedoria-Geral a provocação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para adoção das providências necessárias à indisponibilidade dos bens, quando necessária à proteção do patrimônio público;

VIIanalisar, sob a supervisão da Corregedoria-Geral, as representações e denúncias que lhe forem encaminhadas;

VIIIestudar e propor, em articulação com a Assessoria de Comunicação Social, a divulgação de providências e de resultados obtidos pela Corregedoria;

IXcongregar, supervisionar e orientar a atuação das demais unidades de corregedoria integrantes do Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO;

Xpropor a requisição de perícias ou laudos periciais de órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal, podendo indicar os servidores necessários à prestação dos serviços relacionados com os procedimentos em curso ou em fase de instauração; e

XIpropor as alterações de diplomas legais e instrumentos normativos, visando fortalecer os mecanismos de controle e evitar a ocorrência de irregularidades ou a sua repetição.

Art. 29.

À Diretoria de Instrução – DDI, unidade de direção subordinada ao Corregedor-Chefe, compete:

Iassistir o Corregedor-Chefe no âmbito de sua atuação;

IIcoordenar os grupos de trabalho constituídos, no âmbito da Corregedoria, com o objetivo de proceder à análise final de imputações de irregularidades;

IIIpropor a realização das diligências iniciais, objetivando a apuração, de ofício ou como decorrência de representações ou denúncias recebidas, de ocorrências relacionadas a lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, requisitando informações e documentos para subsidiar o exame da matéria, com vistas a orientar os procedimentos e medidas a serem adotados;

IVacompanhar e controlar o atendimento das diligências requeridas, fiscalizando o cumprimento dos prazos;

Vanalisar os processos encaminhados para diligências, objetivando à coleta ou requisição de outros dados sistêmicos que possam contribuir para a sua análise;

VIanalisar as informações recebidas e propor o encaminhamento dos procedimentos e medidas a serem adotados;

VIIanalisar, sob a supervisão da Corregedoria, as representações e denúncias que lhe forem encaminhadas;

VIIIpropor alterações de diplomas legais e instrumentos normativos, visando fortalecer os mecanismos de controle, de forma a evitar a ocorrência de irregularidades ou a sua repetição; e

IXexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Corregedor-Chefe.

Art. 30.

À Gerência de Análise e Diligências – GEADI, unidade executiva diretamente subordinada ao Diretor de Instrução, compete:

Iassistir o Diretor de Instrução, no âmbito de sua atuação;

IIparticipar de grupos de trabalho constituídos com o objetivo de proceder à análise final de imputação de irregularidades;

IIIanalisar as representações e denúncias que lhe forem encaminhadas e propor a realização das diligências iniciais;

IVsugerir providências objetivando à apuração, de ofício ou em decorrência de representações ou denúncias recebidas, de ocorrências relacionadas a lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, requisitando informações e documentos para subsidiar o exame da matéria, com vistas a orientar os procedimentos e medidas a serem adotados; e

Vexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Instrução.

Art. 31.

À Gerência de Controle e Providências – GECOP, unidade executiva diretamente subordinada ao Diretor de Instrução, compete:

Iassistir o Diretor de Instrução, no âmbito de sua atuação;

IIparticipar de grupos de trabalho constituídos com o objetivo de proceder à análise final de imputação de irregularidades;

IIIacompanhar e controlar o atendimento das diligências requeridas, fiscalizando o cumprimento dos prazos;

IVanalisar as informações recebidas e propor o encaminhamento dos procedimentos e medidas a serem adotados; e

Vexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Instrução.

Art. 32.

À Diretoria de Execução e Acompanhamento – DEA, unidade de direção subordinada ao Corregedor-Chefe, compete:

Iassistir o Corregedor-Chefe, no âmbito de sua atuação;

IIconduzir, por determinação do Corregedor-Chefe, os procedimentos correcionais para apurar irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal;

IIIconduzir inspeções para instruir procedimentos em curso no âmbito da Corregedoria;

IVparticipar de grupos de trabalho visando examinar e sugerir medidas referentes à apuração de irregularidades;

Vpropor à Corregedoria o encaminhamento de peças de informação ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e à Polícia Civil do Distrito Federal, visando à apuração e responsabilização penal, quando verificado indício de delito ou constatada denunciação caluniosa;

VIpropor à Corregedoria a provocação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para adoção das providências necessárias à indisponibilidade dos bens, quando necessária à proteção do patrimônio público;

VIIanalisar, sob a supervisão da Corregedoria, as representações e denúncias que lhe forem encaminhadas;

VIIIpropor a requisição de perícias ou laudos periciais de órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal; e

IXexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Corregedor-Chefe.

Art. 33.

À Gerência de Correições e Inspeções – GECIN, unidade executiva diretamente subordinada ao Diretor de Execução e Acompanhamento, compete:

Iassistir o Diretor de Execução e Acompanhamento, no âmbito de sua atuação;

IIconduzir os procedimentos correcionais determinados para apurar irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal e inspeções para instruir procedimentos em curso;

IIIparticipar de grupos de trabalho constituídos com o objetivo de proceder à análise final de imputação de irregularidades;

IVanalisar as representações e denúncias recebidas e propor o encaminhamento dos procedimentos e medidas a serem adotados;

Vpropor a requisição de perícias ou laudos periciais de órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal; e

VIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Execução e Acompanhamento.

Art. 34.

À Gerência de Acompanhamento Processual – GERAP, unidade executiva diretamente subordinada ao Diretor de Execução e Acompanhamento, compete:

Iassistir o Diretor de Execução e Acompanhamento, no âmbito de sua atuação;

IIacompanhar sindicâncias, processos administrativos disciplinares, tomadas de contas especiais e processos administrativos outros em curso nos órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal, propondo as medidas e providências a serem adotadas para correção de falhas ou omissões;

IIIpropor alterações de diplomas legais e instrumentos normativos, visando fortalecer os mecanismos de controle, de forma a evitar a ocorrência de irregularidades ou a sua repetição;

IVparticipar de grupos de trabalho constituídos com o objetivo de proceder à análise final de imputação de irregularidades;

Vpropor o encaminhamento de peças de informação ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e à Polícia Civil do Distrito Federal, visando à apuração e responsabilização penal, quando verificado indício de delito ou constatada denunciação caluniosa; e

VIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Execução e Acompanhamento.

CAPÍTULO III

DA CONTROLADORIA

Art. 35.

A Controladoria será dirigida por Controlador-Chefe, assistido direta e imediatamente por Assessores Especiais de Controle Interno, por Diretor de Auditoria da Administração Direta, por Diretor de Auditoria da Administração Indireta e por Diretor de Análise de Atos de Recursos Humanos e apoiado por Assessores.

Art. 36.

À Controladoria, unidade específica singular direta e imediatamente subordinada ao Corregedor-Geral, compete:

Iexercer o controle interno, no âmbito do Poder Executivo, no tocante às funções de auditoria previstas no art. 2o , § 1o , do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal, procedendo à análise e à fiscalização orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de atos de pessoal nos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas;

IIcomprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IIIexercer o controle sobre o deferimento de vantagem e a forma de calcular qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário dos membros ou servidores da Administração do Distrito Federal;

IVavaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

Vapoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

VIpropor a normatização, sistematização e padronização dos procedimentos operacionais dos órgãos e unidades integrantes do Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO;

VIIcoordenar as atividades que exijam ações integradas dos órgãos e das unidades do Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO e do Sistema de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira, Contábil e Patrimonial – SIPOA, com vistas à efetividade das competências que lhes são comuns;

VIIIassessorar o Corregedor-Geral do Distrito Federal na supervisão técnica e orientação normativa das atividades desempenhadas pelos órgãos e unidades integrantes do Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO;

IXexaminar e propor a aprovação dos Planos Anuais de Atividades de Auditoria Interna das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal;

Xavaliar os resultados do desempenho das unidades de auditoria interna da Administração Indireta do Distrito Federal;

XIcoordenar, controlar e avaliar as atividades de controle interno desempenhadas pelas suas unidades administrativas;

XIIfiscalizar a execução dos orçamentos do Distrito Federal;

XIIIavaliar a execução dos programas de governo, inclusive ações descentralizadas, realizados à conta de recursos oriundos dos orçamentos do Distrito Federal e recursos externos, quanto ao nível de execução das metas e dos objetivos estabelecidos e à qualidade do gerenciamento;

XIVsubsidiar o Corregedor-Geral na verificação da consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, conforme estabelecido no art. 54 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000;

XVverificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei Complementar no 101, de 2000;

XVIverificar a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites de que trata o art. 31 da Lei Complementar no 101, de 2000;

XVIIverificar a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar no 101, de 2000;

XVIII - realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos do Distrito Federal sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas, bem como sobre a aplicação de subvenções e renúncias de receitas;

XIXapurar os atos e fatos inquinados de ilegalidades ou irregularidades, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos do Distrito Federal, incluindo a apuração de denúncias e cumprimento de diligências, certificando-se de que, quem quer que os utilize justifique seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes;

XXrepresentar ao Corregedor-Geral os casos de descumprimento de prazos, bem como o não atendimento das diligências pelas unidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, propondo medidas coercitivas, na forma da lei; e

XXIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência ou que lhe forem cometidas pelo Corregedor-Geral.

Parágrafo únicoO apoio ao Controle Externo previsto no inciso V deste artigo consiste no fornecimento das informações e dos resultados das ações de Controle Interno exercidas no âmbito da Corregedoria-Geral, sem prejuízo do disposto em legislação específica.

Art. 37.

À Diretoria de Auditoria da Administração Indireta - DIN, unidade de direção subordinada ao Controlador-Chefe, compete:

Iassistir direta e imediatamente o Controlador-Chefe na formulação de políticas e de diretrizes das gestões relativas às áreas de sua competência;

IIcoordenar a análise dos balanços, balancetes e demais demonstrativos contábeis das unidades da Administração Indireta do Distrito Federal, bem como dos fundos e programas especiais;

IIIcoordenar o exame das prestações de contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos para comprovar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos e fatos administrativos e a avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da aplicação dos recursos públicos;

IVcoordenar as auditorias realizadas sobre o deferimento de vantagem e a forma de calcular qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário dos membros ou servidores e empregados da Administração Indireta do Distrito Federal;

Vcoordenar o exame das demonstrações financeiras das entidades da Administração Indireta, em atendimento à solicitação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal;

VIcoordenar as auditorias e inspeções de natureza orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e operacional, inclusive dos fundos e programas especiais, bem como da gestão de pessoas nas unidades que compõem a Administração Indireta do Distrito Federal;

VIIcoordenar o exame e consolidação dos Planos Anuais de Atividades de Auditoria Interna das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal;

VIIIinformar ao Controlador-Chefe os casos de descumprimento de prazos, bem como o não atendimento das diligências pelas entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, propondo medidas coercitivas;

IXcoordenar o acompanhamento e a avaliação da execução dos recursos consignados no orçamento do Distrito Federal às entidades da Administração Indireta;

Xcoordenar a avaliação do desempenho das unidades de auditoria interna da Administração Indireta do Distrito Federal;

XIcolaborar na orientação às entidades da Administração Indireta do Distrito Federal sobre o emprego das normas de administração financeira, orçamentária, patrimonial e de controle interno;

XIIsubsidiar o Controlador-Chefe na verificação da consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, estabelecido no art. 54 da Lei Complementar no 101, de 2000;

XIIIsupervisionar o acompanhamento das ações de controle referentes ao processo de monitoramento auditorial da gestão pública;

XIVconsolidar e propor aprovação da programação anual de auditoria e de outros trabalhos inerentes a sua área de atuação;

XVsupervisionar a execução dos trabalhos das unidades que lhe são diretamente subordinadas;

XVIfixar prazo para cumprimento de diligências;

XVIIpropor a aprovação de manuais de procedimentos relativos a sua área de atuação; e

XVIII - executar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Controlador-Chefe.

Art. 38.

À Gerência de Auditoria e Prestação de Contas – GEAPC, unidade executiva diretamente subordinada ao Diretor de Auditoria de Administração Indireta, compete:

Irealizar as auditorias programadas, de natureza orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de gestão de pessoas, inclusive dos fundos e programas especiais, nas entidades da Administração Indireta do Distrito Federal;

IIexaminar e relatar as prestações de contas dos ordenadores de despesas e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos para comprovar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos e fatos administrativos, certificando-as, e avaliar os resultados da gestão quanto à eficiência e eficácia da aplicação dos recursos públicos;

IIIrealizar auditoria sobre o deferimento de vantagem e a forma de calcular qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário dos membros, servidores ou empregados da Administração Indireta do Distrito Federal;

IVacompanhar as ações de controle referentes ao processo de monitoramento auditorial da gestão pública;

Velaborar a programação anual de auditoria e de outros trabalhos inerentes a sua área de atuação;

VIpropor e controlar prazo para cumprimento de diligências;

VIIpronunciar-se acerca de solicitações de prorrogação de prazos;

VIIIinformar à Diretoria os casos de descumprimento de prazos, bem como o não atendimento das diligências pelas unidades da Administração Indireta do Distrito Federal;

IXfiscalizar a execução do orçamento da Administração Indireta do Distrito Federal;

Xpropor a elaboração de manual de procedimentos relativos a sua área de atuação; e

XIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Auditoria da Administração Indireta.

Art. 39.

À Gerência de Acompanhamento das Unidades de Controle Interno – GEUNI, unidade executiva diretamente subordinada ao Diretor de Auditoria da Administração Indireta, compete:

Iexecutar o acompanhamento e avaliação das ações de controle praticadas pelas unidades de auditoria interna das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal;

IIacompanhar a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal;

IIIexaminar e propor a aprovação dos Planos Anuais de Atividades de Auditoria Interna a serem apresentados pelas entidades da Administração Indireta do Distrito Federal;

IVavaliar os resultados do desempenho das unidades de auditoria interna das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal;

Velaborar e propor a aprovação de procedimentos de atividades de auditoria interna das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal;

VIacompanhar o cumprimento das diligências do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da Corregedoria-Geral;

VIIpropor e controlar prazo para cumprimento de diligências;

VIIIpronunciar-se acerca de solicitações de prorrogação de prazos;

IXinformar à Diretoria os casos de descumprimento de prazos, bem como o não atendimento das diligências pelas unidades da Administração Indireta do Distrito Federal, propondo medidas coercitivas;

Xacompanhar as ações de controle referentes ao processo de monitoramento auditorial da gestão pública;

XIelaborar a programação anual dos trabalhos inerentes a sua área de atuação;

XIIpropor a elaboração de manual de procedimentos relativos a sua área de atuação; e

XIIIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Auditoria da Administração Indireta.

Art. 40.

À Diretoria de Auditoria da Administração Direta – DIR, unidade de direção subordinada ao Controlador-Chefe, compete:

Iassistir direta e imediatamente o Controlador-Chefe na formulação de políticas e diretrizes das gestões relativas às áreas de sua competência;

IIcoordenar o exame das tomadas de contas dos ordenadores de despesas e dos agentes de material, as prestações de contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos para comprovar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos e fatos administrativos e a avaliação dos resultados da gestão quanto à eficiência e eficácia da aplicação dos recursos públicos;

IIIcoordenar as auditorias sobre o deferimento de vantagem e a forma de calcular qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário dos membros ou servidores da Administração Direta do Distrito Federal;

IVassessorar o Controlador-Chefe na supervisão técnica e orientação normativa das atividades desempenhadas pelos órgãos integrantes do Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO;

Vcoordenar a apuração dos atos e fatos inquinados de ilegalidades ou irregularidades, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos do Distrito Federal, incluindo a apuração de denúncias e o cumprimento de diligências, certificando-se de que, quem quer que os utilize, tenha que justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes;

VIcoordenar a fiscalização da execução do orçamento do Distrito Federal;

VIIcoordenar o exame das tomadas de contas especiais instauradas nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal;

VIIIcoordenar a execução de atividades de acompanhamento e avaliação das ações de controle;

IXcoordenar as auditorias programadas, as especiais e as inspeções de natureza orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e da gestão de pessoas, inclusive dos fundos e programas especiais, nos órgãos da Administração Direta do Distrito Federal;

Xsupervisionar a orientação aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal sobre o emprego da legislação relacionada à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e ao controle interno;

XIpropor ao Controlador-Chefe a normatização, sistematização e padronização dos procedimentos operacionais das unidades integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO;

XIIinformar ao Controlador-Chefe os casos de descumprimento de prazos, bem como o não atendimento das diligências pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, propondo medidas coercitivas;

XIIIsupervisionar o acompanhamento das ações de controle referentes ao processo de monitoramento auditorial da gestão pública;

XIVconsolidar e propor a aprovação da programação anual de auditoria e de outros trabalhos inerentes a sua área de atuação;

XVfixar prazo para cumprimento de diligências;

XVIpropor a aprovação de manuais de procedimentos relativos a sua área de atuação; e

XVIIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Controlador-Chefe.

Art. 41.

À Gerência de Auditoria e Tomada de Contas – GEATC, unidade executiva diretamente subordinada ao Diretor de Auditoria da Administração Direta, compete:

Irealizar as auditorias programadas de natureza orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de gestão de pessoas, inclusive dos fundos e programas especiais, nos órgãos da Administração Direta do Distrito Federal;

IIexaminar e relatar as tomadas de contas dos ordenadores de despesas e dos agentes de material, as tomadas e prestações de contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos para comprovar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos e fatos administrativos, certificando-as, e avaliar os resultados da gestão quanto à eficiência e eficácia da aplicação dos recursos públicos;

IIIauditar o deferimento de vantagem e a forma de calcular qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário dos membros ou servidores da Administração Direta do Distrito Federal;

IVfiscalizar a execução do orçamento da Administração Direta do Distrito Federal;

Vinformar à Diretoria os casos de descumprimento de prazos, bem como o não atendimento de diligências pelas unidades da Administração Direta do Distrito Federal, propondo medidas coercitivas;

VIacompanhar as ações de controle referentes ao processo de monitoramento auditorial da gestão pública;

VIIelaborar a programação anual dos trabalhos inerentes a sua área de atuação;

VIIIpropor e controlar prazo para cumprimento de diligências;

IXpronunciar-se acerca de solicitações de prorrogação de prazos;

Xpropor a elaboração de manual de procedimentos relativos a sua área de atuação; e

XIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Auditoria da Administração Direta.

Art. 42.

À Gerência de Auditorias Especiais e Orientação – GEORI, unidade executiva diretamente subordinada ao Diretor de Auditoria da Administração Direta, compete:

Irealizar auditorias especiais e inspeções de natureza orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de gestão de pessoas, inclusive dos fundos e programas especiais, nos órgãos da Administração Direta do Distrito Federal;

IIapurar os atos e fatos inquinados de ilegalidades ou irregularidades, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos do Distrito Federal, incluindo a apuração de denúncias e cumprimento de diligências, certificando-se de que, quem quer que os utilize, justifique seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes;

IIIprestar orientação aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal sobre o emprego da legislação relacionada à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e ao controle interno.

IVpropor a normatização, sistematização e padronização dos procedimentos operacionais dos órgãos integrantes do Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO;

Vassessorar o Diretor na supervisão técnica e orientação normativa das atividades desempenhadas pelos órgãos integrantes do Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO;

VIacompanhar as publicações do Diário Oficial do Distrito Federal dos atos praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos do Distrito Federal;

VIIexaminar a adequada apuração dos fatos ensejadores de tomadas de contas especiais, pronunciando-se crítica, circunstancial e conclusivamente acerca das contas analisadas, emitindo relatório e certificado de auditoria;

VIIIinformar à Diretoria os casos de descumprimento de prazos, bem como o não atendimento de diligências pelas unidades da Administração Direta do Distrito Federal, propondo medidas coercitivas;

IXacompanhar as ações de controle referentes ao processo de monitoramento auditorial da gestão pública;

Xelaborar a programação anual dos trabalhos inerentes a sua área de atuação;

XIpropor e controlar prazo para cumprimento de diligências;

XIIpronunciar-se acerca de solicitações de prorrogação de prazos;

XIIIpropor a elaboração de manual de procedimentos relativos a sua área de atuação; e

XIVexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Auditoria da Administração Direta.

Art. 43.

À Diretoria de Análise de Atos de Recursos Humanos – DRH, unidade de direção subordinada ao Controlador-Chefe, compete:

Iassistir direta e imediatamente o Controlador-Chefe na formulação de políticas e diretrizes das gestões relativas às áreas de sua competência;

IIcoordenar o exame dos processos quanto à legalidade dos atos de concessão e de revisão de aposentadoria, reforma e pensões dos órgãos e entidades da Administração Direta e das autarquias e fundações públicas do Distrito Federal;

IIIcoordenar o exame dos processos quanto à legalidade dos atos de admissão e contratação de pessoal dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal;

IVcoordenar o exame dos processos quanto à exatidão dos atos de vacância em cargo público efetivo, rescisão contratual, exclusão e desligamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal;

Vinformar ao Controlador-Chefe os casos de descumprimento de prazos, bem como o não atendimento de diligências pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, propondo medidas coercitivas;

VIcoordenar o acompanhamento das ações de controle referentes ao processo de monitoramento auditorial da gestão de pessoas;

VIIconsolidar e propor a aprovação da programação anual dos trabalhos inerentes a sua área de atuação;

VIIIfixar prazo para o cumprimento de diligências;

IXelaborar e propor a aprovação de manuais de procedimentos relativos a sua área de atuação;

Xsupervisionar a execução dos trabalhos das unidades que lhe são diretamente subordinadas; e

XIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Controlador-Chefe.

Art. 44.

À Gerência de Controle de Aposentadorias – GECAP, unidade executiva diretamente subordinada ao Diretor de Análise de Atos de Recursos Humanos, compete:

Iexaminar os processos e emitir relatório, proposta de diligência e parecer quanto à legalidade dos atos de concessão e de revisão de aposentadoria dos órgãos da Administração Direta e das autarquias e fundações públicas do Distrito Federal;

IIinformar à Diretoria os casos de descumprimento de prazos, bem como o não atendimento de diligências pelos órgãos e entidades da Administração e das autarquias e fundações públicas do Distrito Federal, propondo medidas coercitivas;

IIIacompanhar as ações de controle referentes ao processo de monitoramento auditorial da gestão de pessoas;

IVelaborar a programação anual dos trabalhos inerentes a sua área de atuação;

Vpropor e controlar prazo para cumprimento de diligências;

VIpronunciar-se acerca de solicitações de prorrogação de prazos;

VIIprovidenciar o saneamento de processos, quando da ocorrência de falhas, impropriedades ou irregularidades nos atos de concessão, mediante diligência;

VIIIpropor a elaboração de manual de procedimentos relativos a sua área de atuação;

IXprovidenciar a correção de processos, quando da ocorrência de irregularidades nos atos de concessão ou de revisão de aposentadorias, mediante diligência; e

Xexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Análise de Atos de Recursos Humanos.

Art. 45.

À Gerência de Controle de Pensões e Reformas – GEPRE, unidade executiva diretamente subordinada ao Diretor de Análise de Atos de Recursos Humanos, compete:

Iexaminar os processos e emitir relatório, proposta de diligência ou parecer quanto à legalidade dos atos de concessão e de revisão de pensões e reforma dos órgãos da Administração Direta e das autarquias e fundações públicas do Distrito Federal;

IIexaminar os processos e emitir relatório, proposta de diligência ou parecer quanto à legalidade dos atos de admissão e contratação de pessoal dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal;

IIIexaminar a exatidão dos atos de vacância em cargo público efetivo, rescisão contratual, exclusão e desligamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal e emitir relatório;

IVinformar à Diretoria os casos de descumprimento de prazos, bem como o não atendimento de diligências pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, propondo medidas coercitivas;

Vacompanhar as ações de controle referentes ao processo de monitoramento auditorial da gestão de pessoas;

VIelaborar a programação anual dos trabalhos inerentes a sua área de atuação;

VIIpropor e controlar prazo para cumprimento de diligências;

VIIIpronunciar-se acerca de solicitações de prorrogação de prazos;

IXpropor a elaboração de manual de procedimentos relativos a sua área de atuação;

Xprovidenciar a correção de processos, quando da ocorrência de irregularidades nos atos de concessão ou de revisão de pensões e reformas, bem como de atos de pessoal, mediante diligência; e

XIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Análise de Atos de Recursos Humanos.

CAPÍTULO VII

DA OUVIDORIA

Art. 46.

A Ouvidoria será dirigida por Ouvidor-Chefe, assistido direta e imediatamente por Diretor de Planejamento e Articulação, por Diretor de Atendimento e por Diretor de Processamento de Ocorrências, apoiado por Assessor.

Art. 47.

À Ouvidoria, unidade específica singular direta e imediatamente subordinada ao Corregedor-Geral, compete:

Ireceber, examinar e encaminhar as manifestações referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal;

IIpropor e acompanhar a adoção de medidas para a correção e prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela prestação de serviços públicos, no âmbito do Distrito Federal;

IIIproduzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, a partir das manifestações recebidas;

IVcontribuir para a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e fiscalização da prestação de serviços públicos;

Vpropor metas, prazos e indicadores para acompanhamento das atividades da Ouvidoria;

VIidentificar e sugerir padrões de excelência para o funcionamento das ouvidorias integrantes do Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO;

VIIsugerir a expedição de normativos visando corrigir as situações onde se constate a inadequada prestação de serviços públicos; e

VIIIcongregar, supervisionar e orientar a atuação das demais unidades de ouvidoria integrantes do Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO.

Art. 48.

A Diretoria de Planejamento e Articulação será dirigida por Diretor assistido direta e imediatamente por Gerente de Acompanhamento e Padronização de Procedimentos.

Art. 49.

À Diretoria de Planejamento e Articulação – DPA, unidade de direção subordinada ao Ouvidor-Chefe, compete:

Idirigir, coordenar e controlar, por intermédio de sua gerência, a execução das atividades de acompanhamento e padronização de procedimentos.

IIpromover a integração e a padronização dos procedimentos da Rede de Ouvidores do Governo do Distrito Federal;

IIIpropiciar a articulação com outras ouvidorias, das áreas pública e privada;

IVelaborar e acompanhar a execução do Plano de Ação da Ouvidoria;

Vavaliar e propor o Plano Diretor da Rede de Ouvidorias do Governo do Distrito Federal;

VIpromover o treinamento e a capacitação dos servidores ocupantes de cargos lotados nas unidades da Rede de Ouvidorias;

VIIelaborar manuais de normas e procedimentos;

VIIIpromover o mapeamento das atividades e ações em andamento no Sistema de Ouvidoria, com vistas à definição de prioridades de atendimento;

IXelaborar e acompanhar a execução de metodologia de avaliação de desempenho e produtividade;

Xpropor metas, prazos e indicadores para acompanhamento das atividades da Ouvidoria e da satisfação dos usuários de serviços públicos;

XIdesenvolver projetos especiais;

XIIestudar e propor, em articulação com a Assessoria de Comunicação Social da CorregedoriaGeral, ações que visem divulgar a Ouvidoria, tais como campanhas publicitárias e participação em eventos públicos;

XIIIdefinir, em articulação com a Diretoria de Atendimento e o Ouvidor-Chefe, os trajetos da Ouvidoria Itinerante;

XIVexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Ouvidor-Chefe.

Art. 50.

À Gerência de Acompanhamento e Padronização de Procedimentos – GEPAD, unidade executiva diretamente subordinada ao Diretor de Planejamento e Articulação, compete:

Iparticipar da elaboração do Plano de Ação Plurianual da Ouvidoria e acompanhar sua execução, após aprovação;

IIavaliar e propor a aquisição de recursos tecnológicos que propiciem maior eficiência, eficácia e efetividade aos trabalhos da unidade;

IIIdisseminar, entre os demais órgãos, o trabalho desenvolvido pela Ouvidoria do Distrito Federal;

IVrealizar levantamento situacional das atividades da Rede de Ouvidorias do Governo do Distrito Federal;

Vincentivar a celebração de parcerias e acordos com outros órgãos e entidades visando à otimização dos trabalhos da Ouvidoria;

VIpromover a padronização entre os mecanismos de atendimento e tramitação de protocolos da Ouvidoria da Corregedoria-Geral e os das demais unidades da Rede de Ouvidorias do Governo do Distrito Federal; e

VIIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Planejamento e Articulação.

Art. 51.

À Diretoria de Atendimento – DAT, unidade de direção subordinada ao Ouvidor-Chefe, compete:

Idirigir, coordenar e controlar, por intermédio de suas gerências, a execução das atividades de triagem e de consolidação e respostas;

IIcoordenar e acompanhar as atividades de recepção, tratamento interno e encaminhamento de manifestações, no que diz respeito aos serviços prestados pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal;

IIIcoordenar, supervisionar e acompanhar as atividades realizadas pelas centrais de atendimento dos órgãos prestadores de serviços públicos do Governo do Distrito Federal;

IVcontrolar a transmissão das informações ao cidadão;

Vcoordenar, supervisionar e acompanhar a execução da atividade de prospecção de informações para subsidiar o atendimento imediato ao cidadão;

VIseparar as denúncias recebidas para encaminhamento à área de correição da Corregedoria-Geral;

VIIfornecer, à Diretoria de Processamento de Ocorrências, dados e informações para subsidiar o controle e a elaboração de relatórios estatísticos; e

VIIIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Ouvidor-Chefe.

Art. 52.

À Gerência de Triagem – GETRI, unidade executiva diretamente subordinada ao Diretor de Atendimento, compete:

Iconduzir o processo de entrada e registro das denúncias, reclamações, informações, solicitações, críticas e elogios, na Ouvidoria;

IIprestar atendimento presencial aos cidadãos usuários dos serviços da Ouvidoria;

IIIreceber e cadastrar, diariamente, as demandas formuladas via fax e e-mail;

IVproceder à correção dos textos, bem assim a sua triagem e classificação, de acordo com a natureza e destinação das demandas;

Vtrabalhar internamente os protocolos cujas demandas envolvam assuntos recorrentes e ou de caráter emergencial;

VIencaminhar aos órgãos e entidades competentes as críticas, solicitações, reclamações e informações dos usuários de serviços públicos;

VIImanter atualizados arquivos de protocolos e correspondências;

VIIIregistrar, no sistema informatizado, o encerramento dos protocolos já solucionados e respondidos aos cidadãos;

IXregistrar, no sistema informatizado, o encerramento dos protocolos relativos a denúncias encaminhados à área de correição da Corregedoria-Geral;

Xprospectar, junto à mídia e aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, informações para subsidiar o atendimento imediato ao cidadão;

XIcatalogar, em pastas virtuais, as informações coletadas, para disponibilizá-las às centrais de atendimento ao cidadão; e

XIIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Atendimento.

Art. 53.

À Gerência de Análise, Consolidação e Respostas – GERES, unidade executiva diretamente subordinada ao Diretor de Atendimento, compete:

Ireceber as respostas formuladas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, pertinentes às demandas dos usuários de serviços públicos;

IIanalisar as respostas recebidas, sob os aspectos de clareza, concisão e coerência;

IIIestabelecer contato com os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, com vistas à elucidação de eventuais dúvidas e ou complementação da informação;

IVelaborar textos para transmissão de respostas por fax, e-mail ou carta;

Vtransmitir aos cidadãos as respostas pela mesma via de entrada da demanda; e

VIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Atendimento.

Art. 54.

À Diretoria de Processamento de Ocorrências – DPO, unidade de direção subordinada ao Ouvidor-Chefe, compete:

Icontrolar as atividades de registro e acompanhamento das demandas recebidas na Ouvidoria;

IIcontrolar o registro e a sistematização das informações pertinentes às atividades da Ouvidoria;

IIIanalisar, elaborar e propor a implantação de mecanismos que viabilizem o eficaz gerenciamento das informações, no âmbito da Ouvidoria;

IVelaborar relatórios e gráficos estatísticos acerca dos trabalhos realizados;

Vestudar e propor medidas voltadas para a racionalização, gerenciamento e otimização do serviço, em articulação com a Diretoria de Planejamento e Articulação;

VIem articulação com a Diretoria de Atendimento, efetuar, junto aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, a cobrança de resposta às demandas a eles enviadas;

VIIexecutar procedimentos de aferição da confiabilidade do processamento eletrônico das informações no âmbito da Ouvidoria; e

VIIIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Ouvidor-Chefe.

Art. 55.

À Gerência de Estatística e Informações – GEINF, unidade executiva diretamente subordinada ao Diretor de Processamento de Ocorrências, compete:

Ianalisar os formulários de atendimento com base em parâmetros de avaliação previamente estabelecidos;

IIefetuar análise e cálculos estatísticos;

IIIproduzir levantamentos de dados especiais;

IVelaborar gráficos, planilhas e apresentações;

Vformular e redigir relatórios mensais;

VIprover as Diretorias de Atendimento e de Planejamento e Articulação de informações gerenciais que lhes propiciem a manutenção e ou revisão da metodologia de atuação; e

VIIexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Processamento de Ocorrências.

Art. 56.

À Gerência de Registros e Controle – GEREG, unidade executiva diretamente subordinada ao Diretor de Processamento de Ocorrências, compete:

Iregistrar e sistematizar o recebimento dos protocolos cadastrados na Ouvidoria;

IIregistrar e sistematizar o recebimento das respostas protocolizadas na Ouvidoria;

IIIcontrolar os protocolos pendentes, com base nos relatórios produzidos pela Gerência de Estatística e Informações;

IVefetuar, junto aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, a cobrança de resposta às demandas a eles enviadas;

Vdimensionar o índice de atendimento às demandas, pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, com enfoque no controle de qualidade;

VIestabelecer, entre as ouvidorias, comparativos mensais de atuação, de forma a motivá-las ao aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão;

VIIpromover a atualização periódica das listagens de acompanhamento de demandas e respostas;

VIIIaferir o grau de satisfação do cidadão usuário com os serviços prestados pela Ouvidoria;

IXaferir a confiabilidade do processamento eletrônico das informações, no âmbito da Ouvidoria; e

Xexecutar outras atividades inerentes a sua área de competência, ou que lhe forem cometidas pelo Diretor de Processamento de Ocorrências.

TÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES DO CORREGEDOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DOS CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL E DOS DEMAIS CARGOS EM COMISSÃO

CAPÍTULO I

DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE CORREGEDOR-GERAL E DOS CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL

Art. 57.

Ao Corregedor-Geral incumbe:

Iplanejar, orientar e coordenar a gestão do Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO;

IIdefinir e baixar normas sobre matérias de sua competência e elaborar minutas e proposituras normativas para aprovação superior;

IIIdecidir, em caráter preliminar, sobre as denúncias, representações ou questionamentos que receber ou de que tomar conhecimento, indicando os procedimentos e providências cabíveis;

IVinstaurar processos administrativos e sindicâncias a seu cargo, constituindo as competentes comissões;

Vacompanhar as atividades dos grupos e comissões de correições e auditorias realizadas nos órgãos e entidades do Distrito Federal, instaurar processos administrativos e requisitar a instauração de outros, em decorrência de omissões ou morosidade dos responsáveis em fazê-lo;

VIavaliar a regularidade dos procedimentos, processos e atos de gestão afetos a sua área de competência, adotando as providências cabíveis, corrigindo rumos e falhas identificadas;

VIImanter atualizadas e disseminar as normas, legislação e jurisprudência reguladora da área de atuação da Corregedoria-Geral;

VIIIorientar e promover a declaração de nulidade de procedimentos, atos de gestão, processos administrativos e encaminhar aos órgãos competentes os elementos necessários à aplicação de penalidades ou outros desdobramentos administrativos ou judiciais cabíveis;

IXrequisitar, em caráter temporário, servidores de outros órgãos integrantes da estrutura do Distrito Federal, sempre que necessários à composição de grupos ou comissões especiais;

Xrequisitar de outros órgãos, inclusive com a interveniência do Governador do Distrito Federal, se necessário, documentos e informações necessários ao desenvolvimento pleno das suas atribuições;

XIindicar ocupantes para os cargos comissionados constantes da estrutura da Corregedoria-Geral;

XIIlotar, remover e designar o local de exercício dos servidores da Corregedoria-Geral;

XIIIrequisitar pessoal;

XIVautorizar viagens a serviço;

XVdesignar e dispensar substitutos eventuais para os cargos em comissão da Corregedoria-Geral;

XVIaplicar penalidades disciplinares aos servidores da Corregedoria-Geral, exceto aquelas de competência do Governador do Distrito Federal;

XVIIapresentar ao Governador relatório anual de gestão da Corregedoria-Geral;

XVIII - delegar atribuições previstas na legislação a seus subordinados, por ato expresso e fundamentado legalmente;

XIXrequisitar, ao constatar omissão de autoridade competente, a instauração de sindicância, processo administrativo disciplinar ou processo administrativo;

XXavocar os processos em curso no âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, para corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível;

XXIordenar a instauração de sindicâncias ou processos administrativos;

XXIIpresidir a Comissão de Coordenação de Correição, Auditoria e Ouvidoria – CCCAO; e

XXIII - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Governador do Distrito Federal.

Art. 58.

Ao Corregedor-Geral Adjunto incumbe:

Iassistir ao Corregedor-Geral na supervisão e coordenação das atividades da CorregedoriaGeral e substituí-lo, nos impedimentos legais e eventuais afastamentos;

IIcoordenar as atividades que exijam ações integradas dos órgãos e das unidades do Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO, com vistas à efetividade das competências que lhes são comuns;

IIIcoordenar estudos relacionados a anteprojetos de lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos, a serem propostos com o fim de evitar a repetição de irregularidades constatadas em procedimentos analisados na sua área de competência;

IVsupervisionar e coordenar a consolidação dos planos de trabalho das unidades da Corregedoria-Geral;

Vcoordenar a avaliação de desempenho das unidades da Corregedoria-Geral;

VIintegrar a Comissão de Coordenação de Correição, Auditoria e Ouvidoria – CCCAO; e

VIIexercer outras atividades inerentes ao cargo ou que lhe forem cometidas pelo Corregedor-Geral.

Art. 59.

Ao Chefe de Gabinete do Corregedor-Geral incumbe:

Idirigir o Gabinete e coordenar as audiências do Corregedor-Geral;

IIcoordenar as atividades do Gabinete em consonância com as diretrizes ditadas pelo Corregedor-Geral, transmitindo suas ordens e instruções, cumprindo-as e fazendo-as cumprir;

IIIassistir o Corregedor-Geral em sua representação política e social, assim como prestar-lhe o apoio administrativo necessário ao desempenho de suas atividades, em termos de recepção de pessoas, agendamento de compromissos, gestão e preparação de documentos e controle dos processos em tramitação no Gabinete;

IVautorizar a publicação ou divulgação de informações de interesse da Corregedoria-Geral;

Vcoordenar a elaboração do programa de viagens do Corregedor-Geral, provendo os meios para sua execução; e

VIpraticar os demais atos necessários à consecução dos objetivos do Gabinete, ou que lhe forem cometidas pelo Corregedor-Geral.

Art. 60.

Ao Corregedor-Chefe incumbe:

Iassistir o Corregedor-Geral no âmbito de sua atuação;

IIcoordenar a realização de diligências iniciais, objetivando a apuração, de ofício ou como decorrência de representações ou denúncias recebidas, de ocorrências relacionadas a lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, requisitando informações e documentos para subsidiar o exame da matéria, com vistas a orientar os procedimentos e medidas a serem adotados;

IIIcoordenar a análise das informações recebidas e propor o encaminhamento dos procedimentos e medidas a serem adotados;

IVpropor ao Corregedor-Geral a instauração de procedimento correcional;

Vpropor alteração de diplomas legais e instrumentos normativos, visando fortalecer os mecanismos de controle e evitar a ocorrência de irregularidades ou sua repetição;

VIsupervisionar a realização de procedimentos correcionais das irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal;

VIIpropor a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar, quando constatada a omissão da autoridade competente;

VIIIsubsidiar o acompanhamento de correições, processos administrativos, tomadas de contas especiais e sindicâncias em andamento nos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, bem como a avaliação de sua regularidade, da correção de falhas e a adoção das medidas cabíveis em caso de omissão ou retardamento de providências a cargo da autoridade responsável;

IXpropor ao Corregedor-Geral a normatização, sistematização e padronização dos procedimentos operacionais das unidades de correição dos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal;

Xpropor ao Corregedor-Geral as medidas necessárias à efetivação da supervisão técnica e da orientação normativa às unidades correcionais dos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal;

XIintegrar a Comissão de Coordenação de Correição, Auditoria e Ouvidoria – CCCAO;

XIIpresidir a Câmara Setorial de Correição; e

XIIIexercer outras atividades inerentes ao cargo, ou que lhe forem cometidas pelo Corregedor-Geral.

Art. 61.

Ao Controlador-Chefe incumbe:

Iexercer o controle interno no âmbito do Poder Executivo, procedendo à análise, fiscalização orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de pessoal nos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública do Distrito Federal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e à avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão pública;

IIpropor ao Corregedor-Geral a normatização, sistematização e padronização dos procedimentos operacionais relativos às atividades de controle interno;

IIIpropor ao Corregedor-Geral as medidas necessárias à efetivação da supervisão técnica e da orientação normativa às unidades de auditoria e controle interno dos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal;

IVintegrar a Comissão de Coordenação de Correição, Auditoria e Ouvidoria – CCCAO;

Vpresidir a Câmara Setorial de Auditoria;

VIsubmeter à aprovação do Corregedor-Geral os planos de trabalho das unidades de auditoria interna das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal;

VIIsubmeter ao Corregedor-Geral os resultados de desempenho das unidades de auditoria interna das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal;

VIIIexercer outras atividades inerentes ao cargo, ou que lhe forem cometidas pelo Corregedor-Geral.

Parágrafo únicoAo Controlador-Chefe, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal.

Art. 62.

Ao Ouvidor-Chefe incumbe:

Iplanejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades de ouvidoria;

IIassistir o Corregedor-Geral na execução de suas atribuições, especificamente no que concerne aos assuntos relativos à área de atuação da Ouvidoria;

IIIintegrar a Comissão de Coordenação de Correição, Auditoria e Ouvidoria – CCCAO;

IVpresidir a Câmara Setorial de Ouvidoria;

Vrepresentar a Corregedoria-Geral nos fóruns relacionados aos assuntos diretamente ligados à área de atuação de ouvidorias;

VIrepresentar a Corregedoria-Geral junto a entidades e organizações internas e externas, nos assuntos relativos à área de atuação da Ouvidoria;

VIIsupervisionar o atendimento ao cidadão em suas dúvidas e reclamações sobre a administração distrital, o encaminhamento dessas demandas aos órgãos e entidades responsáveis e acompanhar as providências adotadas;

VIIIpropor ao Corregedor-Geral as medidas necessárias à efetivação da supervisão técnica e da orientação normativa às unidades de ouvidoria dos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; e

IXexercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Corregedor-Geral.

Art. 63.

Ao Assessor de Comunicação Social incumbe:

Imanter contato com representantes da imprensa e da mídia em geral, fornecendo-lhes subsídios para a elaboração de matérias relacionadas à Corregedoria-Geral;

IIassistir as autoridades da Corregedoria-Geral em entrevistas com a imprensa;

IIIrealizar cobertura jornalística dos eventos realizados pela Corregedoria-Geral;

IVmanter atualizado o informativo diário;

Vmanter relacionamento com órgãos governamentais e entidades particulares no interesse das atividades da Corregedoria-Geral;

VIestudar e propor, em articulação com as unidades específicas singulares da CorregedoriaGeral, ações visando à divulgação de suas atividades; e

VIIpraticar os demais atos necessários à consecução dos objetivos da Assessoria de Comunicação Social.

Art. 64.

Ao Assessor Técnico-Legislativo incumbe:

Imanter estreito relacionamento com instituições e órgãos de natureza legislativa, normativa e de controle da administração pública;

IIacompanhar o processo legislativo, articulando-se com a assessoria parlamentar do Governador, e subsidiar o posicionamento da Corregedoria-Geral em matéria legislativa a ela submetida;

IIIexaminar e elaborar projetos e atos normativos que lhe forem submetidos;

IVacompanhar decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal;

Vpreparar pareceres sobre matérias pertinentes à Corregedoria-Geral, mediante subsídios das áreas competentes;

VIassessorar o Corregedor-Geral em matéria de orientação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal;

VIIprestar assistência às unidades da Corregedoria-Geral em assuntos de natureza jurídica que lhe forem cometidos pelo Corregedor-Geral ou pelo Corregedor-Geral Adjunto; e

VIIIexercer outras atividades inerentes ao cargo, ou que lhe forem cometidas pelo Corregedor-Geral.

Art. 65.

Ao Assessor Especial de Controle Interno incumbe:

Irepresentar junto às Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes, o Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO, sob supervisão técnica e orientação normativa da Controladoria da Corregedoria-Geral do Distrito Federal, a quem se encontra administrativamente subordinado;

IIassessorar os Secretários de Estado nos assuntos de competência do Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Poder Executivo do Distrito Federal – SICAO, com vistas a prevenir a ocorrência de irregularidades administrativas e no atendimento às diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo e do Ministério Público;

IIIorientar os administradores de bens e recursos públicos nos assuntos pertinentes à área de competência do controle interno, inclusive sobre a forma de elaborar tomadas e prestações contas;

IVcoordenar e supervisionar os controles internos das Secretarias e órgãos equivalentes visando seu aperfeiçoamento;

Vparticipar ao Controlador-Chefe qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha ciência em razão do desempenho do cargo; e

VIrealizar outras atividades inerentes a sua área de atuação, inclusive aquelas atribuídas pelo Controlador-Chefe.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DEMAIS CARGOS EM COMISSÃO

Art. 66.

Ao Diretor da Diretoria de Apoio Operacional incumbe:

Iassistir o Corregedor-Geral Adjunto na formulação de políticas e diretrizes na gestão das áreas de sua competência;

IIplanejar, dirigir, orientar, supervisionar, avaliar e controlar a execução dos projetos e atividades da Diretoria;

IIIsubmeter ao Chefe de Gabinete proposta orçamentária anual, programação financeira, bem como planos, programas e relatórios elaborados pela Diretoria;

IVsupervisionar e coordenar a integração e articulação da Diretoria com os órgãos centrais dos sistemas administrativos, orçamentário e financeiro do Governo do Distrito Federal;

Vexecutar o orçamento e exercer as atribuições de Ordenador de Despesas;

VIpraticar atos de reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores;

VIIfirmar contratos, convênios, acordos e ajustes, bem como os respectivos termos aditivos;

VIIIratificar os atos de dispensa e reconhecimento de situações de inexigibilidade de licitação;

IXindicar servidores, na forma da legislação pertinente, para conduzir veículos oficiais da Corregedoria-Geral;

Xconstituir comissões de licitação;

XIpropor a aprovação de manuais de normas, procedimentos e rotinas relativos às atividades da Diretoria;

XIIrepresentar a Corregedoria-Geral em assuntos relativos às atividades da Diretoria; e

XIIIexercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Chefe de Gabinete.

Art. 67.

Ao Diretor da Diretoria de Sistemas Operacionais incumbe:

Iassistir o Corregedor-Geral Adjunto na formulação de políticas e diretrizes na gestão das áreas de sua competência;

IIplanejar, dirigir, orientar, supervisionar, avaliar e controlar a execução das atividades das unidades que integram a Diretoria;

IIIpropor a aprovação de manuais de normas, procedimentos e rotinas relativos às atividades da Diretoria;

IVrepresentar a Corregedoria-Geral em assuntos relativos às atividades da Diretoria; e

Vexercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Chefe de Gabinete.

Art. 68.

Aos demais Diretores da Corregedoria, da Controladoria e da Ouvidoria incumbe planejar, dirigir, coordenar, acompanhar, avaliar e controlar a execução das atividades das unidades que integram suas respectivas áreas, e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas por sua chefia imediata.

Art. 69.

Aos Assessores incumbe:

Iassessorar o chefe imediato em assuntos de natureza técnica de sua competência;

IIelaborar minutas de correspondências e documentos de interesse da Corregedoria-Geral;

IIIelaborar Notas Técnicas sobre matérias de competência das áreas em que atuam, a serem aprovadas pela chefia imediata;

IVanalisar processos e outros documentos de interesse da Corregedoria-Geral;

Vrealizar estudos técnicos sobre assuntos definidos por sua chefia imediata; e

VIexecutar outras atribuições que lhes sejam cometidas por sua chefia imediata.

Art. 70.

Aos Gerentes, Secretários Executivos e Chefes de Núcleo incumbe coordenar, avaliar, controlar e orientar a execução das atividades sob sua responsabilidade e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.

Parágrafo únicoAos Gerentes da Controladoria incumbe, ainda, examinar os relatórios de auditoria, adotando medidas com vistas a obter maior clareza, precisão e objetividade.

Art. 71.

As atribuições dos Assistentes e Encarregados serão definidas em Ordem de Serviço do titular das unidades específicas singulares, onde se encontrarem em exercício.

Art. 72.

Aos Secretários Administrativos incumbe:

Ielaborar ofícios, memorandos, cartas e outras correspondências;

IIreceber e transmitir fac-símile;

IIIreceber, controlar e registrar ligações telefônicas;

IVefetuar trabalhos de digitação;

Vpreparar a agenda de sua chefia imediata, cientificando-a da data e hora dos compromissos; e

VIexecutar outras tarefas que lhes forem cometidas por sua chefia imediata.

Art. 73.

Aos ocupantes de funções e cargos em comissão, de direção e chefia incumbe:

Idistribuir e controlar os serviços da respectiva unidade;

IIefetuar despachos em processos de acordo com as competências de sua unidade;

IIIorientar os subordinados no cumprimento de suas tarefas;

IVassinar o expediente e demais atos relativos às atividades de sua unidade;

Vzelar pelo regime disciplinar e adotar as providências legais ou regulamentares, nos casos de indisciplina ou omissão;

VIcontrolar a freqüência dos servidores de sua unidade;

VIIzelar pela conservação e adequada utilização do material permanente e dos equipamentos;

VIIIfiscalizar o uso do material de consumo;

IXprogramar as atividades de sua unidade de acordo com as competências regimentais; e

Xadotar ou sugerir a adoção de medidas capazes de otimizar a execução dos serviços.

TÍTULO IV

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 74.

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para informar ou denunciar irregularidades ou ilegalidades à Corregedoria-Geral, podendo fazê-los por quaisquer meios de comunicação, relatando todos os elementos necessários à sua apuração.

Art. 75.

s fatos serão apurados, em caráter sigiloso, mediante a autuação de processo administrativo investigatório.

Art. 76.

Ausente a plausibilidade das informações ou denúncias, ou dos dados necessários à apuração dos fatos, ou se tratando de fato de caráter manifestamente genérico, o processo será arquivado, sem prejuízo do reexame da matéria, caso venham a surgir fatos novos.

Art. 77.

Reunidos elementos que indiquem a existência de irregularidade ou ilegalidade, serão adotadas as providências previstas em lei, visando sua integral apuração nas esferas administrativa, civil e penal.

Art. 78.

conhecimento de irregularidade no serviço público da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, por qualquer meio, ensejará a autuação do competente processo administrativo investigatório, por ato de ofício do Corregedor-Geral.

Art. 79.

No resguardo dos direitos e garantias individuais, a Corregedoria-Geral e os órgãos e entidades por onde tramitarem diligências, darão tratamento sigiloso às informações, denúncias e representações formuladas, até decisão final sobre a matéria.

§ 1ºSalvo determinação judicial, não se divulgará, em hipótese alguma, a autoria de informação ou denúncia.

§ 2ºQuando a realização de diligências exigir a identificação de interessado, ser-lhe-á solicitada manifestação expressa quanto à renúncia ao sigilo da identidade.

§ 3ºO informante ou denunciante não se sujeitará a qualquer sanção administrativa, cível ou penal, em decorrência das informações prestadas ou fatos denunciados, salvo em caso de comprovada má-fé ou em se tratando de configurada denunciação caluniosa.

Art. 80.

É proibido aos servidores retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, autos de processos, documentos ou qualquer objeto das unidades da Corregedoria-Geral do Distrito Federal.

Art. 81.

s servidores de todas as unidades da Corregedoria-Geral deverão guardar rigoroso sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiverem acesso em decorrência do exercício de suas funções, bem como de despachos, decisões e providências adotadas, utilizandoos, exclusivamente, para atos de ofício e elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

Parágrafo únicoOs servidores da Controladoria da Corregedoria-Geral do Distrito Federal não poderão depor em Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar e Tomada de Contas Especial, instaurados por órgãos e entidades objeto de ação de controle, sobre fatos apurados em decorrência de seus trabalhos de auditoria e fiscalização.

TÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 82.

A subordinação hierárquica das unidades da Corregedoria-Geral do Distrito Federal é definida pela posição de cada cargo e função na estrutura orgânica e de acordo com as respectivas competências.

Art. 83.

Caberá ao titular de cada unidade cumprir e fazer cumprir as atribuições definidas neste regimento.

Art. 84.

Excetuada a substituição do Corregedor-Geral, os ocupantes dos cargos e funções de direção serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, por servidores indicados e previamente designados na forma da legislação específica.

Art. 85.

s cargos em comissão e as funções de confiança, no âmbito da Controladoria da Corregedoria-Geral, serão providos, preferencialmente, por ocupantes dos cargos efetivos das Carreiras Finanças e Controle e Planejamento e Orçamento.

Art. 86.

Assessor Técnico-Legislativo integrará a Comissão de Coordenação de Correição, Auditoria e Ouvidoria – CCCAO como Secretário-Executivo, cabendo-lhe dirigir a SecretariaExecutiva e participar das reuniões ordinárias e extraordinárias.

Art. 87.

As dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento Interno serão dirimidas pelo Corregedor-Geral do Distrito Federal.

Os anexos constam no DODF.

Este texto não substitui o publicado no DODF nº 77 de 26/04/2004

Citada por 1 norma

Normas do acervo que mencionam esta.

Decreto Distrital do Distrito Federal nº 24582, de 11 de maio de 2004

Decreto Distrital do Distrito Federal nº 24516, de 2 de abril de 2004

Citada por 1 norma

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